PANACEUM SP. Z O.O. | KRS: 0000095215

Podsumowanie

aktywa

674 tys.

przychód

b.d.

zysk

1 tys.

wartość firmy

168 tys.

Branża główna: DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. KRZANOWICKA, 111

Kod pocztowy

45-920

Rejestracja

2002-03-13

Rozpoczęcie działalności

2000-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.

Branże

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1110 zł.

Zysk netto wyniósł 1110 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1110 zł w 2024 roku.
• 30 121 zł w 2023 roku.
• 46 005 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-27222.49

31325.82

-4208.76

46004.91

30120.98

1110

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum wynosi 167 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 100 zł a 573 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 907 zł w 2024 roku.
• 337 597 zł w 2023 roku.
• 453 897 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

123166.76

437926.24

101574.41

340316.54

541730.2

0

112325.03

399377.88

118578.16

453896.71

644068.74

104580.75

337597.01

557764

11100

167907.38

573324

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panaceum wynosi 4,23%. To oznacza, że firma ma szansę 4,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,23% w 2024 roku.
• 4,23% w 2023 roku.
• 4,23% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0422657

0.0422662

0.0422658

0.0422662

0.042267

0.0422672

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0041215

0.0025051

0.0037649

0.0022235

0.0020681

0.0034427

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panaceum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panaceum wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21896.31

0

27086.51

0

19968.89

0

31620.84

0

27888.2

0

28666

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum wyniosła 674 350 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 487 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 186 887 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 349 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 143 330 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 531 019 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 350 zł w 2024 roku.
• 697 345 zł w 2023 roku.
• 807 767 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

813029.89

781622.61

799810.9

807767.32

697345.49

674350

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.25

0.04

0.23

-0.01

-0.04

0.06

0.29

0.04

0.22

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum wyniosły 531 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 531 019 zł w 2024 roku
• 557 904 zł w 2023 roku
• 649 663 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

813029.89

703548.33

0.87

781622.61

646190.06

0.83

799810.9

699966.43

0.88

807767.32

649663.1

0.8

697345.49

557904.49

0.8

674350

531019

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Brak danych

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA" (75.00.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14205

0.76705

0.77305

0.26573

0.12587

0.69756

0.7561

0.77976

0.50588

0.50292

0.22311

0.75299

0.76119

0.32353

0.19802

0.68551

0.73145

0.7161

0.4916

0.50847

0.53698

0.66238

0.75836

0.39259

0.45353

0.39695

0.57634

0.73643

0.32819

0.25681

Powiązania

S BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2002

02.12.2002

S Bożena

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

02.12.2002

S Bożena

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

13.03.2002

S Bożena

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Sadowska Bożena posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2002 jest Sadowska Bożena kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2002 do 02.12.2002 była Sadowska Bożena kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do PANACEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM-VET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774848
2	OMEGA-W SP. Z O.O.	0000303853
3	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CIEPLICKA SP. Z O.O.	0000796273
4	LUXVET SP. Z O.O.	0000263665
5	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VIVA	0000848314
6	OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT KLEKUSIOWO	0000681883
7	CARDIOPET SP. Z O.O.	0000902015
8	BOLIŁAPKA SP. Z O.O.	0000918405
9	QLS-LAB SP. Z O.O.	0000891046
10	KURPIOWSKIE CENTRUM WETERYNARYJNE SP. Z O.O.	0000603682
11	KONICZYNAVET SP. Z O.O.	0000930992
12	MAXI WET SP. Z O.O.	0000763395
13	MAZAKI SP. Z O.O.	0000855244
14	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LUX-VET TYTRO ZDRZAŁEK SP. Z O.O.	0000708601
15	ANIMAL ACTIVE SP. Z O.O.	0000762809
16	ZIK - VET SP. Z O.O.	0000603097
17	KLINIKA WETERYNARYJNA SOL-VET SP. Z O.O.	0000606020
18	ANIMAL CARE CENTER SP. Z O.O.	0000670876
19	ASPER SP. Z O.O.	0000321749
20	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CENTRUM ZDROWIA I ROZRODU	0001002420
21	FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM "MERDAJĄCY OGON"	0000587979
22	J&P ANIMAL CARE SP. Z O.O.	0000903543
23	VET IMAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000818015
24	ANIMAL PHARMA SP. Z O.O.	0000446961
25	GABINET WETERYNARYJNY FILEMON SP. Z O.O.	0000964452
26	PUŁAWSKIE CENTRUM WETERYNARYJNE SP. Z O.O.	0000633408
27	OL-MED LECZNICE WETERYNARYJNE SP. Z O.O.	0000977524
28	VETICA SP. Z O.O.	0000978313
29	AVI-PHARMA SP. Z O.O.	0000824845
30	BĄK LECZNICA DLA ZWIERZĄT SP. K.	0000948117

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000095215 NIP 7542627839 REGON 531590051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA" (75.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000095215 NIP
7542627839 REGON
531590051