Organizacja D.w.w. osiągnęła 34 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 152 zł. Pozostałe przychody to 24 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 948 zł.
Strata netto wyniosła 49 796 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 451 zł w 2022 roku.
• 15 111 zł w 2021 roku.
• 11 001 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 796 zł w 2022 roku.
• -72 047 zł w 2021 roku.
• -78 841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.w.w. wynosi 22 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 86 128 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 967 zł w 2022 roku.
• 10 074 zł w 2021 roku.
• 7334 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.w.w. wyniosła 132 890 zł.
a
ktywa trwałe to 122 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 9980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 102 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 477 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 890 zł w 2022 roku.
• 134 111 zł w 2021 roku.
• 143 303 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -352%.
Marża netto wyniosła -145%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.w.w. wyniosły 1 235 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 930%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 477 zł w 2022 roku
• 1 186 902 zł w 2021 roku
• 1 124 048 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 930% w 2022 roku
• 885% w 2021 roku
• 784% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.w.w. wykazała przychody na poziomie 34 451 zł.
Organizacja zarobiła -49 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja D.w.w. wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Projeco S.a.
posiada 525 udziałów, które stanowią 65.6% firmy.
Jansen Nicolas Bernard
posiada 167 udziałów, które stanowią 20.9% firmy.
Kessler Albert Joseph
posiada 100 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2020 jest
Projeco S.a.
kontrolujący 66% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2019 do 30.11.2020
był Projeco S.a.
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 22.12.2015 do 15.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Projeco S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.