Organizacja Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej osiągnęła 157 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 662 zł. Pozostałe przychody to 6118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 814 660 zł.
Strata netto wyniosła 662 999 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 157 780 zł w 2024 roku. • 2089 zł w 2023 roku. • 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -662 999 zł w 2024 roku. • -24 736 zł w 2023 roku. • -24 376 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 105 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 394 449 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 105 187 zł w 2024 roku. • 1393 zł w 2023 roku. • 1 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wynosi -576 tys. zł.
EBITDA Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wynosi -576 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -576 326 zł w
2024 roku. • -26 822 zł w
2023 roku. • -24 376 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -576 326 zł w
2024 roku. • -26 822 zł w
2023 roku. • -24 376 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,56% w 2024 roku. • 4,56% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 16,1%. To oznacza, że firma ma szansę 16,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 16,1% w 2024 roku. • 14,5% w 2023 roku. • 11,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wyniosły
727 988
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wyniosła 270 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 270 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 958 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 229 104 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -499 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 270 550 zł w 2024 roku. • 1 064 703 zł w 2023 roku. • 1 086 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -245%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -380%.
Marża netto wyniosła -420%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2596.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2590.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wyniosły 4 229 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,563%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -333 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 229 104 zł w 2024 roku • 4 360 769 zł w 2023 roku • 4 358 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1563% w 2024 roku • 410% w 2023 roku • 401% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wykazała przychody na poziomie 157 780 zł.
Organizacja zarobiła -662 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -662 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Luka-Pol W Upadłości Likwidacyjnej wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 dni22-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
+3 mies. 25 dni07-02-2023
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Satalecka Lucyna posiada 60
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kogut Marek posiada 60
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Satalecka Lucyna (50% udziałów) • Kogut Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2006 do 12.11.2007: • Satalecka Lucyna (50% udziałów) • Kogut Marek (50% udziałów)
W okresie od 04.11.2005 do 24.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Kogut Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.