Produkcja bezazbestowych materiałów uszczelniających
Izolacje wysokotemperaturowe dla przemysłu
Szeroka oferta produktów dla sektora energetycznego i chemicznego
Innowacyjne rozwiązania w zakresie tkanin przemysłowych
Gwarancja jakości i bezpieczeństwa produktów
Firma Europolit, działająca na rynku od 1995 roku, specjalizuje się w produkcji i dystrybucji bezazbestowych materiałów uszczelniających oraz izolacji wysokotemperaturowych. Oferta skierowana jest do szerokiego zakresu branż, w tym energetyki, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, górnictwa, koksownictwa oraz kotlarstwa. Europolit wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz efektywnemu podejściu do jakości oferowanych produktów. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne materiały, takie jak sznury, taśmy, uszczelnienia oraz tkaniny przemysłowe, które cechują się wysoką odpornością na ekstremalne temperatury oraz agresywne media. Szczeliwa BIO-TEX i syntetyczne, taśmy hamulcowe oraz okładziny cierne stanowią przykład innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają wysoką jakość, bezpieczeństwo i ekologię. Działania Europolit przyczyniają się do rozwoju efektywności energetycznej w przemyśle i podnoszenia standardów jakościowych w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europolit osiągnęła 11 178 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 131 086 zł. Pozostałe przychody to 47 064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 176 777 zł.
Zysk netto wyniósł 954 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 178 150 zł w 2024 roku.
• 13 498 698 zł w 2023 roku.
• 14 145 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 954 309 zł w 2024 roku.
• 1 545 023 zł w 2023 roku.
• 2 774 276 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europolit wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Europolit wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 241 828 zł w
2024 roku.
• 2 185 605 zł w
2023 roku.
• 2 770 722 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 439 432 zł w
2024 roku.
• 2 376 999 zł w
2023 roku.
• 2 891 229 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europolit wynosi 16 026 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 756 682 zł a 27 945 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 663 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 026 017 zł w 2024 roku.
• 20 378 942 zł w 2023 roku.
• 26 648 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europolit wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 496 767
zł.
Koszty operacyjne Europolit wyniosły 9 889 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 496 767 zł w 2024 roku
• 3 283 752 zł w 2023 roku
• 2 987 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europolit wyniosła 7 517 961 zł.
a
ktywa trwałe to 1 811 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 706 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 517 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 342 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 175 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 517 961 zł w 2024 roku.
• 8 195 450 zł w 2023 roku.
• 9 498 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europolit wyniosły 1 175 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 517 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 175 718 zł w 2024 roku
• 1 262 494 zł w 2023 roku
• 1 335 944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europolit wykazała przychody na poziomie 11 178 150 zł.
Organizacja zarobiła 1 273 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 318 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 954 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 318 964 zł w 2024 roku
• 568 622 zł w 2023 roku
• 25 263 zł w 2022 roku