KOZIMOR DELFINA ur. 1980

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

najczęstsza pozycja

wspólnik

Pełnione funkcje

Bella-Rzeszów

wspólnik
Ines

wspólnik

Powiązania

wspólnik - BELLA-RZESZÓW

wspólnik - INES

Powiązanie

Nazwa

KRS

wspólnik

27.03.2018

nadal

Bella-Rzeszów

0000067480

wspólnik

08.05.2018

nadal

Ines

0000071145

wspólnik

07.06.2018

nadal

Ines

0000071145

wspólnik

13.06.2018

01.03.2023

Amg

0000109638

Udziały w organizacjach

Kozimor Delfina posiada udziały w 2 spółkach.

33% w Bella-rzeszów

33% w Ines

Liczba spółek, w których Kozimor Delfina posiadała udziały, prezentowała się następująco:

• 2 spółki w 2026 roku
• 2 spółki w 2025 roku
• 2 spółki w 2024 roku
• 2 spółki w 2023 roku
• 3 spółki w 2022 roku
• 3 spółki w 2021 roku
• 3 spółki w 2020 roku
• 3 spółki w 2019 roku
• 3 spółki w 2018 roku

Przychody

Firma Ines wykazała wyższe przychody niż Bella-Rzeszów.

Przychody za 2025 rok wyniosły:

Ines 54,3 mln zł
Bella-Rzeszów 6,49 mln zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

34,4 mln zł

40,6 mln zł

43,7 mln zł

49,3 mln zł

52,9 mln zł

56,6 mln zł

54,3 mln zł

Bella-Rzeszów

6,11 mln zł

6,63 mln zł

6,7 mln zł

8,47 mln zł

8,93 mln zł

6,89 mln zł

6,49 mln zł

Wynik netto

Firma Ines wykazała wyższy wynik netto niż Bella-Rzeszów.

Wynik netto za 2025 rok wyniósł:

Ines 1,2 mln zł
Bella-Rzeszów 391 tys. zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

1,19 mln zł

650 tys. zł

1,73 mln zł

636 tys. zł

1,65 mln zł

1,28 mln zł

1,2 mln zł

Bella-Rzeszów

103 tys. zł

166 tys. zł

442 tys. zł

602 tys. zł

2,31 mln zł

370 tys. zł

391 tys. zł

Zysk a przychody

Firma Ines wykazała zarówno wyższe przychody, jak i wyższy wynik netto niż Bella-Rzeszów.

Przychody i wynik netto za 2025 rok wyniosły:

Ines 54,3 mln zł · 1,2 mln zł
Bella-Rzeszów 6,49 mln zł · 391 tys. zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

34,4 mln zł · 1,19 mln zł

40,6 mln zł · 650 tys. zł

43,7 mln zł · 1,73 mln zł

49,3 mln zł · 636 tys. zł

52,9 mln zł · 1,65 mln zł

56,6 mln zł · 1,28 mln zł

54,3 mln zł · 1,2 mln zł

Bella-Rzeszów

6,11 mln zł · 103 tys. zł

6,63 mln zł · 166 tys. zł

6,7 mln zł · 442 tys. zł

8,47 mln zł · 602 tys. zł

8,93 mln zł · 2,31 mln zł

6,89 mln zł · 370 tys. zł

6,49 mln zł · 391 tys. zł

Dynamika przychodów

Firma Ines miała wyższą dynamikę przychodów niż Bella-Rzeszów.

Zmiana przychodów w 2025 roku wobec poprzedniego:

Ines −4%
Bella-Rzeszów −6%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

+10%

+18%

+8%

+13%

+7%

−4%

Bella-Rzeszów

+3%

+9%

+1%

+26%

+5%

−23%

−6%

Wycena

Firma Ines ma wyższą szacunkową wycenę niż Bella-Rzeszów.

Szacunkowa wycena na koniec 2025 roku:

Ines 49,3 mln zł
Bella-Rzeszów 9,21 mln zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

31,6 mln zł

33,2 mln zł

41,7 mln zł

41,6 mln zł

48,8 mln zł

50,8 mln zł

49,3 mln zł

Bella-Rzeszów

5,88 mln zł

6,58 mln zł

7,83 mln zł

9,93 mln zł

18,1 mln zł

9,29 mln zł

9,21 mln zł

Przychody operacyjne

Firma Ines wykazała wyższe przychody operacyjne niż Bella-Rzeszów.

Przychody operacyjne za 2025 rok wyniosły:

Ines 54 mln zł
Bella-Rzeszów 6,25 mln zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

33,9 mln zł

40,1 mln zł

43,6 mln zł

49 mln zł

52,5 mln zł

56 mln zł

54 mln zł

Bella-Rzeszów

6,07 mln zł

6,61 mln zł

6,67 mln zł

8,4 mln zł

8,8 mln zł

6,57 mln zł

6,25 mln zł

Koszty operacyjne

Firma Ines poniosła wyższe koszty operacyjne niż Bella-Rzeszów.

Koszty operacyjne za 2025 rok wyniosły:

Ines 52,9 mln zł
Bella-Rzeszów 6,04 mln zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

32,9 mln zł

39,2 mln zł

41,7 mln zł

47,1 mln zł

50,8 mln zł

54,8 mln zł

52,9 mln zł

Bella-Rzeszów

5,97 mln zł

6,42 mln zł

6,22 mln zł

7,72 mln zł

6,4 mln zł

6,38 mln zł

6,04 mln zł

EBIT i EBITDA

Firma Ines wykazała zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż Bella-Rzeszów.

EBITDA za 2025 rok wyniosła:

Ines 1,61 mln zł
Bella-Rzeszów 230 tys. zł

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

1,22 mln zł

1,19 mln zł

2,12 mln zł

2,29 mln zł

2,24 mln zł

1,77 mln zł

1,61 mln zł

Bella-Rzeszów

193 tys. zł

307 tys. zł

565 tys. zł

777 tys. zł

2,48 mln zł

211 tys. zł

230 tys. zł

Rentowność

Obie firmy osiągnęły rentowność aktywów (ROA) na tym samym poziomie.

ROA w 2025 roku:

Ines 6%
Bella-Rzeszów 6%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

10%

Bella-Rzeszów

11%

15%

31%

Bilans

Firma Ines miała zarówno wyższą sumę bilansową, jak i wyższy kapitał własny niż Bella-Rzeszów.

Suma bilansowa na koniec 2025 roku wyniosła:

Ines 21,8 mln zł
Bella-Rzeszów 6,08 mln zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

14,2 mln zł

15,9 mln zł

16,6 mln zł

16,3 mln zł

23,8 mln zł

21,5 mln zł

21,8 mln zł

Bella-Rzeszów

2,53 mln zł

3,18 mln zł

3,86 mln zł

4,01 mln zł

7,55 mln zł

5,47 mln zł

6,08 mln zł

Zadłużenie

Firma Ines miała wyższy wskaźnik zadłużenia niż Bella-Rzeszów.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 roku:

Ines 40%
Bella-Rzeszów 25%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

58%

50%

45%

55%

45%

40%

Bella-Rzeszów

23%

36%

41%

35%

39%

19%

25%

Zatrudnienie

Firma Bella-Rzeszów zatrudniała więcej pracowników niż Ines.

Zatrudnienie w 2025 roku:

Ines 20 os.
Bella-Rzeszów 21 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

20 os.

22 os.

24 os.

23 os.

20 os.

Bella-Rzeszów

21 os.

20 os.

23 os.

19 os.

22 os.

21 os.

Wynagrodzenia

Firma Ines poniosła wyższe koszty wynagrodzeń niż Bella-Rzeszów.

Wynagrodzenia za 2025 rok wyniosły:

Ines 1,73 mln zł
Bella-Rzeszów 1,66 mln zł

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

1,02 mln zł

1,04 mln zł

1,16 mln zł

1,34 mln zł

1,52 mln zł

1,68 mln zł

1,73 mln zł

Bella-Rzeszów

1,08 mln zł

1,17 mln zł

1,21 mln zł

1,16 mln zł

1,39 mln zł

1,52 mln zł

1,66 mln zł

Ryzyko

Firma Bella-Rzeszów ma niższe ryzyko niewypłacalności niż Ines.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2025 rok:

Ines 0,76%
Bella-Rzeszów 0,26%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

0,41%

1,02%

0,32%

0,52%

0,41%

0,76%

Bella-Rzeszów

0,29%

0,15%

0,33%

0,15%

0,75%

0,23%

0,26%

Wiarygodność

Firma Bella-Rzeszów ma wyższą ocenę wiarygodności (A) niż Ines (B).

Ocena wiarygodności płatniczej za 2025 rok:

Ines ocena B
Bella-Rzeszów ocena A

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

ocena B

ocena C

ocena A

ocena B

Bella-Rzeszów

ocena A

ocena B

ocena A

Kredyt kupiecki

Firma Ines ma wyższy sugerowany kredyt kupiecki niż Bella-Rzeszów.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2025 rok:

Ines 1,16 mln zł
Bella-Rzeszów 426 tys. zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

542 tys. zł

735 tys. zł

949 tys. zł

1,02 mln zł

1,17 mln zł

1,16 mln zł

Bella-Rzeszów

152 tys. zł

141 tys. zł

155 tys. zł

220 tys. zł

600 tys. zł

427 tys. zł

426 tys. zł

Podatek dochodowy

Firma Ines wykazała wyższy podatek dochodowy niż Bella-Rzeszów.

Podatek dochodowy za 2025 rok wyniósł:

Ines 252 tys. zł
Bella-Rzeszów 15,9 tys. zł

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ines

215 tys. zł

173 tys. zł

178 tys. zł

386 tys. zł

326 tys. zł

221 tys. zł

252 tys. zł

Bella-Rzeszów

24,5 tys. zł

39,7 tys. zł

26 tys. zł

63,9 tys. zł

214 tys. zł

49,9 tys. zł

15,9 tys. zł