KULCZYK MICHAŁ ur. 1983

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

b.d.

najczęstsza pozycja

organ nadzoru

Pełnione funkcje

Efe Romania

rada nadzorcza
Villa Park Investment

rada nadzorcza

Powiązania

organ nadzoru - VILLA PARK INVESTMENT

organ nadzoru - EFE ROMANIA

Powiązanie

Nazwa

KRS

organ nadzoru

08.08.2012

29.07.2024

Europejski Fundusz Energii

0000372335

organ nadzoru

05.03.2015

15.04.2024

Insalgo Aidlab

0000546014

organ nadzoru

25.01.2016

21.04.2022

Govena Lighting

0000598257

organ nadzoru

25.01.2016

nadal

Villa Park Investment

0000445752

organ nadzoru

16.08.2016

nadal

Efe Romania

0000632155

organ nadzoru

17.01.2018

16.04.2024

Emarket

0000714316

Udziały w organizacjach

Kulczyk Michał nie posiada udziałów w żadnych spółkach.

Brak danych o udziałach Kulczyk Michał w spółkach.

Przychody

W 2023 roku Villa Park Investment wykazał wyższe przychody niż EFE Romania.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Przychody za 2024 rok wyniosły:

Villa Park Investment 2,69 mln zł (2023)
EFE Romania 194 tys. zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

994 tys. zł

1,02 mln zł

1,44 mln zł

1,48 mln zł

1,76 mln zł

2,69 mln zł

EFE Romania

19,5 tys. zł

0 zł

90 tys. zł

11,3 tys. zł

18,4 tys. zł

194 tys. zł

Wynik netto

Firma EFE Romania wykazała zysk netto, a Villa Park Investment stratę.

Wynik netto za 2024 rok wyniósł:

Villa Park Investment −257 tys. zł
EFE Romania 104 tys. zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

−168 tys. zł

−185 tys. zł

−321 tys. zł

431 tys. zł

−41,6 tys. zł

483 tys. zł

−257 tys. zł

EFE Romania

486 zł

−22,7 tys. zł

−51,2 tys. zł

86,8 tys. zł

1,6 tys. zł

−18,8 tys. zł

104 tys. zł

Zysk a przychody

W 2023 roku Villa Park Investment wykazał wyższe przychody niż EFE Romania.

Firma EFE Romania wykazała zysk netto, a Villa Park Investment stratę.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Przychody i wynik netto za 2024 rok wyniosły:

Villa Park Investment 2,69 mln zł · 483 tys. zł (2023)
EFE Romania 194 tys. zł · 104 tys. zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

994 tys. zł · −168 tys. zł

1,02 mln zł · −185 tys. zł

1,44 mln zł · −321 tys. zł

1,48 mln zł · 431 tys. zł

1,76 mln zł · −41,6 tys. zł

2,69 mln zł · 483 tys. zł

EFE Romania

19,5 tys. zł · 486 zł

0 zł · −22,7 tys. zł

0 zł · −51,2 tys. zł

90 tys. zł · 86,8 tys. zł

11,3 tys. zł · 1,6 tys. zł

18,4 tys. zł · −18,8 tys. zł

194 tys. zł · 104 tys. zł

Dynamika przychodów

W 2023 roku firma EFE Romania miała wyższą dynamikę przychodów niż Villa Park Investment.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Zmiana przychodów w 2024 roku wobec poprzedniego:

Villa Park Investment +53% (2023)
EFE Romania +957%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

+84%

+3%

+41%

+3%

+19%

+53%

EFE Romania

−100%

−88%

+63%

+957%

Wycena

Firma EFE Romania ma wyższą szacunkową wycenę niż Villa Park Investment.

Szacunkowa wycena na koniec 2024 roku:

Villa Park Investment 0 zł
EFE Romania 10 mln zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

1,75 mln zł

2,79 mln zł

2,92 mln zł

5,18 mln zł

3,42 mln zł

6,65 mln zł

0 zł

EFE Romania

157 tys. zł

4,6 mln zł

4,56 mln zł

9,5 mln zł

9,38 mln zł

9,32 mln zł

10 mln zł

Przychody operacyjne

W 2023 roku przychody operacyjne wykazał tylko Villa Park Investment.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Przychody operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Villa Park Investment 2,69 mln zł (2023)
EFE Romania 194 tys. zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

994 tys. zł

1,02 mln zł

1,44 mln zł

1,47 mln zł

1,76 mln zł

2,69 mln zł

EFE Romania

19,5 tys. zł

0 zł

90 tys. zł

11,3 tys. zł

0 zł

194 tys. zł

Koszty operacyjne

W 2023 roku Villa Park Investment poniósł wyższe koszty operacyjne niż EFE Romania.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Koszty operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Villa Park Investment 1,85 mln zł (2023)
EFE Romania 81,6 tys. zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

881 tys. zł

1,08 mln zł

1,62 mln zł

905 tys. zł

1,59 mln zł

1,85 mln zł

EFE Romania

19 tys. zł

22,7 tys. zł

51,2 tys. zł

2,3 tys. zł

1,7 tys. zł

3,1 tys. zł

81,6 tys. zł

EBIT i EBITDA

W 2023 roku Villa Park Investment wykazał zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż EFE Romania.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

EBITDA za 2024 rok wyniosła:

Villa Park Investment 1,05 mln zł (2023)
EFE Romania 113 tys. zł

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

301 tys. zł

150 tys. zł

91 tys. zł

777 tys. zł

371 tys. zł

1,05 mln zł

EFE Romania

15,1 tys. zł

−8,1 tys. zł

−50 tys. zł

87,7 tys. zł

9,6 tys. zł

−3,1 tys. zł

113 tys. zł

Rentowność

Firma EFE Romania osiągnęła wyższą rentowność aktywów (ROA) niż Villa Park Investment.

ROA w 2024 roku:

Villa Park Investment −3%
EFE Romania 1%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

−3%

−2%

−4%

−3%

EFE Romania

−1%

Bilans

Firma EFE Romania miała wyższą sumę bilansową niż Villa Park Investment.

W 2023 roku firma EFE Romania miała wyższy kapitał własny niż Villa Park Investment.

Suma bilansowa na koniec 2024 roku wyniosła:

Villa Park Investment 9,89 mln zł
EFE Romania 13,8 mln zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

6,61 mln zł

7,57 mln zł

8,22 mln zł

9,4 mln zł

10,3 mln zł

10,1 mln zł

9,89 mln zł

EFE Romania

190 tys. zł

6,18 mln zł

6,12 mln zł

12,5 mln zł

13,2 mln zł

13,7 mln zł

13,8 mln zł

Zadłużenie

W 2023 roku Villa Park Investment miał wyższy wskaźnik zadłużenia niż EFE Romania.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku:

Villa Park Investment 60% (2023)
EFE Romania 7%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

76%

58%

65%

63%

68%

60%

EFE Romania

Zatrudnienie

Za 2024 rok firma EFE Romania ma tylko szacunek zatrudnienia, który nie wchodzi do porównania.

Zatrudnienie w 2024 roku:

Villa Park Investment 0 os.
EFE Romania 0-2 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

0-2 os.

2-10 os.

10-50 os.

2-10 os.

0 os.

EFE Romania

0-2 os.

Wynagrodzenia

W 2023 roku koszty wynagrodzeń poniósł tylko Villa Park Investment.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Wynagrodzenia za 2024 rok wyniosły:

Villa Park Investment 448 tys. zł (2023)
EFE Romania 0 zł

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

57,2 tys. zł

400 tys. zł

1,07 mln zł

301 tys. zł

442 tys. zł

448 tys. zł

EFE Romania

0 zł

Ryzyko

Firma EFE Romania ma niższe ryzyko niewypłacalności niż Villa Park Investment.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2024 rok:

Villa Park Investment 0,75%
EFE Romania 0,26%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

1,12%

2,23%

1,53%

0,52%

1,67%

0,52%

0,75%

EFE Romania

0,13%

0,15%

0,41%

0,52%

0,26%

Wiarygodność

Firma EFE Romania ma wyższą ocenę wiarygodności (B) niż Villa Park Investment (D).

Ocena wiarygodności płatniczej za 2024 rok:

Villa Park Investment ocena D
EFE Romania ocena B

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

ocena C

ocena B

ocena C

ocena B

ocena D

EFE Romania

ocena A

ocena B

ocena A

ocena B

Kredyt kupiecki

Sugerowany kredyt kupiecki ma tylko firma EFE Romania.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2024 rok:

Villa Park Investment 0 zł
EFE Romania 469 tys. zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

0 zł

26,2 tys. zł

0 zł

EFE Romania

12,4 tys. zł

210 tys. zł

208 tys. zł

425 tys. zł

465 tys. zł

445 tys. zł

469 tys. zł

Podatek dochodowy

W 2023 roku podatek dochodowy wykazał tylko Villa Park Investment.

Villa Park Investment nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Podatek dochodowy za 2024 rok wyniósł:

Villa Park Investment 3,4 tys. zł (2023)
EFE Romania 8,4 tys. zł

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Villa Park Investment

0 zł

3,4 tys. zł

EFE Romania

0 zł

921 zł

188 zł

0 zł

8,4 tys. zł