MIKOŁAJCZYK ŁUKASZ ur. 1989

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

najczęstsza pozycja

prezes zarządu

Pełnione funkcje

Tms Personal

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Trade Estate Group

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Powiązania

wspólnik, reprezentacja - TRADE ESTATE GROUP

wspólnik, reprezentacja - TMS PERSONAL

Powiązanie

Nazwa

KRS

reprezentacja

17.08.2017

nadal

Trade Estate Group

0000690948

reprezentacja

19.01.2018

03.09.2024

Estate Polska

0000714774

reprezentacja

02.03.2021

nadal

Tms Personal

0000886921

wspólnik

17.08.2017

nadal

Trade Estate Group

0000690948

wspólnik

16.01.2018

nadal

Trade Estate Group

0000690948

wspólnik

19.01.2018

03.09.2024

Estate Polska

0000714774

wspólnik

02.03.2021

nadal

Tms Personal

0000886921

wspólnik

05.01.2022

nadal

Trade Estate Group

0000690948

wspólnik

18.09.2025

nadal

Trade Estate Group

0000690948

Udziały w organizacjach

Mikołajczyk Łukasz posiada udziały w 2 spółkach.

90% w Trade estate group

70% w Tms personal

Liczba spółek, w których Mikołajczyk Łukasz posiadał udziały, prezentowała się następująco:

• 2 spółki w 2026 roku
• 2 spółki w 2025 roku
• 2 spółki w 2024 roku
• 3 spółki w 2023 roku
• 3 spółki w 2022 roku
• 3 spółki w 2021 roku
• 2 spółki w 2020 roku
• 2 spółki w 2019 roku
• 2 spółki w 2018 roku
• 1 spółka w 2017 roku

Przychody

Firma Trade Estate Group wykazała wyższe przychody niż TMS Personal.

Przychody za 2025 rok wyniosły:

Trade Estate Group 6,59 mln zł
TMS Personal 4,97 mln zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

1,34 mln zł

2,75 mln zł

5,14 mln zł

3,85 mln zł

6,13 mln zł

10,8 mln zł

6,59 mln zł

TMS Personal

0 zł

113 tys. zł

96,2 tys. zł

118 tys. zł

4,97 mln zł

Wynik netto

Obie firmy wykazały stratę netto, mniejszą firma TMS Personal.

Wynik netto za 2025 rok wyniósł:

Trade Estate Group −170 tys. zł
TMS Personal −31,8 tys. zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

89,5 tys. zł

33,3 tys. zł

200 tys. zł

63,8 tys. zł

477 tys. zł

330 tys. zł

−170 tys. zł

TMS Personal

0 zł

−27,9 tys. zł

16,3 tys. zł

74,9 tys. zł

−31,8 tys. zł

Zysk a przychody

Firma Trade Estate Group wykazała wyższe przychody niż TMS Personal.

Obie firmy wykazały stratę netto, mniejszą firma TMS Personal.

Przychody i wynik netto za 2025 rok wyniosły:

Trade Estate Group 6,59 mln zł · −170 tys. zł
TMS Personal 4,97 mln zł · −31,8 tys. zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

1,34 mln zł · 89,5 tys. zł

2,75 mln zł · 33,3 tys. zł

5,14 mln zł · 200 tys. zł

3,85 mln zł · 63,8 tys. zł

6,13 mln zł · 477 tys. zł

10,8 mln zł · 330 tys. zł

6,59 mln zł · −170 tys. zł

TMS Personal

0 zł · 0 zł

113 tys. zł · −27,9 tys. zł

96,2 tys. zł · 16,3 tys. zł

118 tys. zł · 74,9 tys. zł

4,97 mln zł · −31,8 tys. zł

Dynamika przychodów

Firma TMS Personal miała wyższą dynamikę przychodów niż Trade Estate Group.

Zmiana przychodów w 2025 roku wobec poprzedniego:

Trade Estate Group −39%
TMS Personal +4 092%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

+106%

+87%

−25%

+59%

+76%

−39%

TMS Personal

−15%

+23%

+4 092%

Wycena

Firma Trade Estate Group ma wyższą szacunkową wycenę niż TMS Personal.

Szacunkowa wycena na koniec 2025 roku:

Trade Estate Group 5,01 mln zł
TMS Personal 3,21 mln zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

1,32 mln zł

2,02 mln zł

4,4 mln zł

3,02 mln zł

6,46 mln zł

9,26 mln zł

5,01 mln zł

TMS Personal

0 zł

73,1 tys. zł

124 tys. zł

126 tys. zł

420 tys. zł

3,21 mln zł

Przychody operacyjne

Firma Trade Estate Group wykazała wyższe przychody operacyjne niż TMS Personal.

Przychody operacyjne za 2025 rok wyniosły:

Trade Estate Group 6,59 mln zł
TMS Personal 4,97 mln zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

1,32 mln zł

2,7 mln zł

4,95 mln zł

3,81 mln zł

6,07 mln zł

10,8 mln zł

6,59 mln zł

TMS Personal

0 zł

113 tys. zł

96,2 tys. zł

115 tys. zł

4,97 mln zł

Koszty operacyjne

Firma Trade Estate Group poniosła wyższe koszty operacyjne niż TMS Personal.

Koszty operacyjne za 2025 rok wyniosły:

Trade Estate Group 6,75 mln zł
TMS Personal 4,97 mln zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

1,24 mln zł

2,67 mln zł

4,92 mln zł

3,75 mln zł

5,58 mln zł

10,4 mln zł

6,75 mln zł

TMS Personal

0 zł

141 tys. zł

77,4 tys. zł

37,1 tys. zł

4,97 mln zł

EBIT i EBITDA

Firma TMS Personal wykazała zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż Trade Estate Group.

EBITDA za 2025 rok wyniosła:

Trade Estate Group −166 tys. zł
TMS Personal −5,4 tys. zł

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

406 tys. zł

−166 tys. zł

TMS Personal

−5,4 tys. zł

Rentowność

Firma TMS Personal osiągnęła wyższą rentowność aktywów (ROA) niż Trade Estate Group.

ROA w 2025 roku:

Trade Estate Group −9%
TMS Personal −2%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

37%

19%

27%

14%

−9%

TMS Personal

−43%

230%

56%

−2%

Bilans

Firma Trade Estate Group miała zarówno wyższą sumę bilansową, jak i wyższy kapitał własny niż TMS Personal.

Suma bilansowa na koniec 2025 roku wyniosła:

Trade Estate Group 1,91 mln zł
TMS Personal 1,5 mln zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

239 tys. zł

1,28 mln zł

1,08 mln zł

1,17 mln zł

1,8 mln zł

2,4 mln zł

1,91 mln zł

TMS Personal

0 zł

65 tys. zł

7,1 tys. zł

134 tys. zł

1,5 mln zł

Zadłużenie

Firma TMS Personal miała wyższy wskaźnik zadłużenia niż Trade Estate Group.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 roku:

Trade Estate Group 45%
TMS Personal 98%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

48%

88%

67%

64%

50%

49%

45%

TMS Personal

135%

194%

49%

98%

Zatrudnienie

Firma TMS Personal zatrudniała więcej pracowników niż Trade Estate Group.

Zatrudnienie w 2025 roku:

Trade Estate Group 124 os.
TMS Personal 249 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

2-10 os.

10-50 os.

2-10 os.

10-50 os.

124 os.

TMS Personal

0-2 os.

249 os.

Wynagrodzenia

Firma Trade Estate Group poniosła wyższe koszty wynagrodzeń niż TMS Personal.

Wynagrodzenia za 2025 rok wyniosły:

Trade Estate Group 5,8 mln zł
TMS Personal 4,13 mln zł

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

1,02 mln zł

2,09 mln zł

4,35 mln zł

3,33 mln zł

5,33 mln zł

9,11 mln zł

5,8 mln zł

TMS Personal

2,9 tys. zł

4,1 tys. zł

4,13 mln zł

Ryzyko

Firma Trade Estate Group ma niższe ryzyko niewypłacalności niż TMS Personal.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2025 rok:

Trade Estate Group 0,81%
TMS Personal 0,9%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

0,41%

0,81%

0,52%

0,9%

0,75%

0,41%

0,81%

TMS Personal

0,2%

0,76%

0,9%

0,52%

0,9%

Wiarygodność

Obie firmy mają ocenę B.

Ocena wiarygodności płatniczej za 2025 rok:

Trade Estate Group ocena B
TMS Personal ocena B

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

ocena A

ocena B

ocena A

ocena B

TMS Personal

ocena D

ocena B

ocena D

ocena B

Kredyt kupiecki

Firma Trade Estate Group ma wyższy sugerowany kredyt kupiecki niż TMS Personal.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2025 rok:

Trade Estate Group 164 tys. zł
TMS Personal 60,1 tys. zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

32 tys. zł

48,2 tys. zł

98,7 tys. zł

86,8 tys. zł

181 tys. zł

259 tys. zł

164 tys. zł

TMS Personal

0 zł

1,5 tys. zł

12,1 tys. zł

60,1 tys. zł

Podatek dochodowy

W 2024 roku firma Trade Estate Group wykazała wyższy podatek dochodowy niż TMS Personal.

Firma Trade Estate Group nie ma danych za 2025 rok, ostatnie pochodzą z 2024 roku.

Podatek dochodowy za 2025 rok wyniósł:

Trade Estate Group 76,2 tys. zł (2024)
TMS Personal 2 tys. zł

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trade Estate Group

4,2 tys. zł

38,6 tys. zł

2,3 tys. zł

12,8 tys. zł

56,5 tys. zł

76,2 tys. zł

TMS Personal

0 zł

6,3 tys. zł

2 tys. zł