PANUPADŁOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001183311 NIP 8993030185 REGON 542215525

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
45 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
51 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
14 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
101 tys.
zł
Branża główna: Działalność prawnicza
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
AL. KARKONOSKA, 25A
Kod pocztowy
53-015
Rejestracja
2025-07-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panupadłość osiągnęła 51 262 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 51 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 37 360 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 13 902 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 262 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 902 zł w 2025 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Panupadłość wynosi 100 709 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 733 zł a 188 542 zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 709 zł w 2025 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Panupadłość wynosi 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 075 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.


Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia dotyczące organizacji Panupadłość.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2025 (MSiG nr 190/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1331617. PANUPADŁOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001183311. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2025. [WR.VI NS-REJ.KRS/27980/25/5]
    Rzuć okiem MSiG 190/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/27980/25/5 Nr ogłoszenia: 1331617
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    TA W dniu 19.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał został pokryty
  2. Poz. 1008409. PANUPADŁOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001183311. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2025. [WR.VI NS-REJ.KRS/21372/25/454]
    MSiG 164/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/21372/25/454 Nr ogłoszenia: 1008409
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANUPADŁOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica AL. KARKONOSKA nr domu 25A kod pocztowy 53-015 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.07.2025 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAFALSKA 2. MARTYNA DAGMARA 3. [ukryto] 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN 6. NIE 2 1. RAFALSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokry Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RAFALSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RAFALSKA 2. MARTYNA DAGMARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 1 2. 62 10 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA 2 2. 62 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 3 2. 62 20 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 4 2. 62 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63 10 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE 6 2. 69 20 A DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 7 2. 69 20 C DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE AUDYTU FINANSOWEGO 8 2. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 9 2. 74 99 Z WSZELKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Panupadłość nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panupadłość wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Panupadłość charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Panupadłość wynosi 3 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 3 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2025 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Panupadłość wyniosła 44 670 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 39 670 zł.
icon custom:bullet-chevron
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 670 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 18 902 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 768 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 44 670 zł sumy bilansowej i 18 902 zł kapitału własnego w 2025 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31,12%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73,55%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 31,36%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 27,12%.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Panupadłość wyniosły 25 768 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 670 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,7%.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 768 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2025 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panupadłość ma 25 768 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 20 000 zł (78%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 4879 zł (19%), państwu 889 zł (3%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panupadłość wynosi 1,54 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,12 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (39 670 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (25 768 zł) o 13 902 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,54 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Panupadłość: 25 785 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 20 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Panupadłość wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 884 zł, z czego 13 884 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 46 dni w 2025 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Panupadłość wynoszą 35 177 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 32 411 zł, czyli 92% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1529 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1220 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 35 tys. zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panupadłość wykazała przychody na poziomie 51 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 16 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 2173 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 902 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2173 zł w 2025 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panupadłość wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 51 262,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 262,20
B. Koszty działalności operacyjnej 35 177,42
II. Zużycie materiałów i energii 1 529,32
III. Usługi obce 32 410,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: 18,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 219,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16 084,78
E. Pozostałe koszty operacyjne 10,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16 074,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16 074,78
J. Podatek dochodowy 2 173,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13 901,78

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panupadłość składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 33 dni po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Rafalski Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Rafalska Martyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 14.07.2025) są:
• Rafalski Łukasz (50% udziałów)
• Rafalska Martyna (50% udziałów)

Reprezentacja