Organizacja wyjazdów na mecze piłkarskie w Europie
Obsługa grupowych, indywidualnych oraz firmowych wyjazdów sportowych
Specjalizacja w ligach europejskich i wydarzeniach piłkarskich
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów
Ponad 4000 zadowolonych kibiców i 256 zorganizowanych wyjazdów
VOYAGO GROUP to firma specjalizująca się w organizacji wyjazdów na wydarzenia sportowe, przede wszystkim mecze piłki nożnej. Działa od 2017 roku, kiedy to zrodziła się z pasji jej założyciela do sportu oraz chęci dzielenia się emocjami z innymi kibicami. Zespół VOYAGO GROUP zrealizował dotychczas 256 zorganizowanych wyjazdów, zapewniając niezapomniane doświadczenia dla 4243 zadowolonych fanów futbolu. Oferta obejmuje wyjazdy na mecze grupowe, integracyjne oraz indywidualne, a klienci mogą cieszyć się emocjami związanymi z ligami angielską, hiszpańską, niemiecką, włoską, a także rozgrywkami Ligi Mistrzów. Firma skupia się na dostosowywaniu wyjazdów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując vouchery i możliwość współpracy dla firm. VOYAGO GROUP wyróżnia się nie tylko doświadczeniem, ale również bezpośrednim zaangażowaniem w organizację oraz pasją do piłki nożnej, co zapewnia autentyczne i emocjonalne przeżycia podczas wydarzeń sportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voyago Group osiągnęła 431 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 495 547 zł.
Strata netto wyniosła 63 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 431 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 576 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 971 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voyago Group wynosi -62 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voyago Group wynosi 287 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 078 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 717 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voyago Group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,852% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voyago Group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Voyago Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voyago Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3846
zł.
Koszty operacyjne Voyago Group wyniosły 493 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3846 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voyago Group wyniosła 71 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -58 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 448 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voyago Group wyniosły 130 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 419 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voyago Group wykazała przychody na poziomie 431 576 zł.