Organizacja Kram-Rol osiągnęła 281 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 281 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 406 zł.
Zysk netto wyniósł 106 072 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
95 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 281 478 zł w 2024 roku. • 186 083 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
30 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 106 072 zł w 2024 roku. • 76 053 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kram-Rol wynosi 752 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 343 zł a 1 485 007 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
374 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 752 283 zł w
2024 roku. • 489 055 zł w
2023 roku. • 3750 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kram-Rol wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Kram-Rol wynosi 118 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 117 837 zł w
2024 roku. • 83 575 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 117 837 zł w
2024 roku. • 83 575 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kram-Rol.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Kram-Rol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 stycznia 2025 (MSiG nr 10/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 31102. KRAM-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2023.
[RDF/692537/25/370]
MSiG 10/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 29100. KRAM-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2023.
[RDF/692537/25/969]
MSiG 9/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 29099. KRAM-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2023.
[RDF/692537/25/568]
MSiG 9/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2025 okres OD
18.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 53636. KRAM-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013765. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.01.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/991/23/210]
MSiG 19/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KRAM-ROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW
MAŁOPOLSKI miejscowość POGWIZDÓW STARY
2. miejscowość POGWIZDÓW STARY nr domu 137
kod pocztowy 36-130 poczta RANIŻÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.01.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KRAMARZ 2. URSZULA 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
2 1. KRAMARZ 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRAMARZ 2. URSZULA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 1 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 2 2. 46
21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA
ZWIERZĄT 3 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 4 2. 81 29
tu Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 5 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kram-Rol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kram-Rol wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kram-Rol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kram-Rol wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 458 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kram-Rol wyniosły
163 641
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kram-Rol wyniosła 197 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 197 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 696 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 410 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 91 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 197 821 zł sumy bilansowej i 187 125 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 95 767 zł sumy bilansowej i 81 053 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56,69%.
Marża operacyjna wyniosła 41,86%.
Marża netto wyniosła 37,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kram-Rol wyniosły 10 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 696 zł w 2024 roku • 14 714 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kram-Rol wynosi 18,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 18,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 119% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Kram-Rol wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 44 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:281 476,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów188 882,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów92 593,89
B. Koszty działalności operacyjnej163 639,82
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii80 738,74
III. Usługi obce42 250,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów40 650,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)117 836,91
D. Pozostałe przychody operacyjne1,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,39
E. Pozostałe koszty operacyjne1,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)117 836,91
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+2)0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 160,00
I. Odsetki, w tym:1 160,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)116 676,91
J. Podatek dochodowy10 605,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)106 071,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kram-Rol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 194 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 211 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+194
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 1 dzień11-02-2026
2023
+5 mies. 27 dni08-01-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kramarz Urszula posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kramarz Wiesław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 18.01.2023) są: • Kramarz Urszula (50% udziałów) • Kramarz Wiesław (50% udziałów)
