Doradztwo w zakresie fuzji, przejęć i przekształceń
Wsparcie w inwestycjach infrastrukturalnych i rynku finansowym
Zarządzanie sprawami karnymi i windykacją należności
Specjalizacja w zamówieniach publicznych i rynku farmaceutycznym
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Mariusz Mosiołek i Partnerzy to uznana firma prawnicza z siedzibą w Warszawie, której działalność koncentruje się na kompleksowej obsłudze prawnej zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kancelaria wyróżnia się dynamicznym podejściem do prawa oraz zespołem wysoce wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach, co umożliwia jej skuteczne podejmowanie się złożonych spraw wymagających interdyscyplinarnej wiedzy oraz strategii. Kancelaria obsługuje różnorodne sektory, w tym budownictwo, farmaceutyki, logistykę, IT oraz inne, co potwierdza jej elastyczność i umiejętność adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku. Usługi oferowane przez kancelarię obejmują doradztwo prawne w zakresie: obsługi firm i spółek, inwestycji infrastrukturalnych, rynku finansowego, fuzji i przejęć, nieruchomości, prawa pracy, spraw karnych-gospodarczych, windykacji, zamówień publicznych oraz restrukturyzacji. Zespół kancelarii nie tylko służy profesjonalnym wsparciem prawnym, ale także angażuje się w rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co buduje zaufanie i długofalowe relacje. Dzięki doświadczeniu w pracy z dużymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi, kancelaria zyskała uznanie na rynku usług prawnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mariusz osiągnęła 1 280 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 279 330 zł. Pozostałe przychody to 1597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 395 991 zł.
Zysk netto wyniósł 883 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 280 927 zł w 2024 roku.
• 1 140 937 zł w 2023 roku.
• 836 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 294 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 883 340 zł w 2024 roku.
• 836 800 zł w 2023 roku.
• 635 265 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mariusz wynosi 5 455 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 067 779 zł a 12 366 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 818 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 455 089 zł w 2024 roku.
• 4 950 499 zł w 2023 roku.
• 3 613 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mariusz wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mariusz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mariusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mariusz wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 498 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 498 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 393 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mariusz wyniosły 309 199
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mariusz wyniosła 1 588 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 588 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 588 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 423 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 588 165 zł w 2024 roku.
• 1 223 108 zł w 2023 roku.
• 726 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mariusz wyniosły 164 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 588 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 459 zł w 2024 roku
• 99 543 zł w 2023 roku
• 39 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mariusz wykazała przychody na poziomie 1 280 927 zł.
Organizacja zarobiła 970 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 883 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 596 zł w 2024 roku
• 83 116 zł w 2023 roku
• 63 212 zł w 2022 roku