D.CHARYTONOWICZ, M.CHARYTONOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000947458 NIP
9512533922 REGON
521070218

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
455 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
21,6 mln
Branża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WAFLOWA, 7A
Kod pocztowy
02-971
Rejestracja
2022-01-24
Rozpoczęcie działalności
2022-01-24
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.dmcharytonowicz.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Praktyka lekarska ogólnaPraktyka lekarska specjalistyczna

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja D.CHARYTONOWICZ osiągnęła 6 115 295 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 115 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 747 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 368 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 038 432 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 115 295 zł w 2024 roku.
• 3 783 577 zł w 2023 roku.
• 2 836 024 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 456 097 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 368 292 zł w 2024 roku.
• 3 359 199 zł w 2023 roku.
• 2 447 979 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji D.CHARYTONOWICZ wynosi 21 588 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 250 zł a 61 156 087 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 196 094 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 588 281 zł w 2024 roku.
• 16 045 102 zł w 2023 roku.
• 11 894 293 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT D.CHARYTONOWICZ wynosi 4,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA D.CHARYTONOWICZ wynosi 4,8 mln zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.CHARYTONOWICZ wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.CHARYTONOWICZ wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
D.CHARYTONOWICZ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla D.CHARYTONOWICZ wynosi 342 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 874 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 874 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 114 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 874 tys. zł w 2024 roku.
• 672 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne D.CHARYTONOWICZ wyniosły 1 312 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 245 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 735 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów D.CHARYTONOWICZ wyniosła 455 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 454 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 51 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 404 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 795 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 384 zł w 2024 roku.
• 260 274 zł w 2023 roku.
• 398 256 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 959%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,565%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 79%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 319.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2855 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania D.CHARYTONOWICZ wyniosły 404 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 795 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 404 384 zł w 2024 roku
• 145 713 zł w 2023 roku
• 115 996 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja D.CHARYTONOWICZ wykazała przychody na poziomie 6 115 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 802 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 433 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 368 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 144 634 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 433 901 zł w 2024 roku
• 333 227 zł w 2023 roku
• 242 138 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja D.CHARYTONOWICZ wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 dni
2023
−17 dni
2022
+2 mies. 2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do D.CHARYTONOWICZ, M.CHARYTONOWICZ

OrganizacjaNumer KRS
1
CENTRUM MEDYCZNE SUPERMED SP. Z O.O. SP. K.
0000715371
2
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP
0000001371
3
NZOZ "ALMUS" SP. Z O.O.
0000837591
4
DANFARM MED SP. Z O.O.
0000451126
5
ABDENTAL SP. Z O.O.
0000668119
6
CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ SP. Z O.O.
0000428208
7
OŚRODEK ZDROWIA W MOSZCZENICY SP. Z O.O.
0000428054
8
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "MEDICUS'' LASKOWSKA
0000978896
9
TOP-MED SP. Z O.O.
0000308496
10
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO I PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
0000706122
11
FAMILY MED CARE SP. Z O.O.
0000679617
12
CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH ESKULAP SP. Z O.O.
0000620029
13
MAK-MED SP. Z O.O.
0000148167
14
VITA SP. Z O.O. SP. K.
0000466792
15
PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDEO TOMASZ MATECKI, JACEK SZYMANIAK
0000150629
16
PRZYCHODNIA LEKARSKA DIAMED SP. Z O.O.
0000144075
17
NASZE ZDROWIE SP. Z O.O.
0000056523
18
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
0000062845
19
CENTRUM MEDYCZNE MEDMAR SP. Z O.O.
0000598090
20
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ R-36 SP. Z O.O.
0000117611
21
REMEDICA SP. Z O.O. SP. K.
0000469784
22
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDIPOL SP. Z O.O.
0000091438
23
"MEDIPOM" ANDRZEJ PRZYBYLSKI - WOJCIECH NOWACKI
0000989944
24
SEMEDICA SP. Z O.O.
0000583783
25
CENTRUM DOKTOR JAWOREK SP. Z O.O.
0000575867
26
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
0000010100
27
PORADNIA LEKARSKA ŁAZARZ SP. Z O.O.
0000007226
28
PRZYCHODNIA LEKARSKA FAMILIA SP. Z O.O. SP. K.
0000485983
29
PANACEA SP. Z O.O.
0000044056
30
MEDYCYNA RODZINNA SP. Z O.O.
0000448956