Organizacja Wróżka czystości osiągnęła 95 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 093 zł.
Zysk netto wyniósł 4001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 094 zł w 2023 roku.
• 93 126 zł w 2022 roku.
• 21 398 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4001 zł w 2023 roku.
• 2810 zł w 2022 roku.
• -2540 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wróżka czystości wynosi 86 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6954 zł a 237 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 354 zł w 2023 roku.
• 77 277 zł w 2022 roku.
• 16 110 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wróżka czystości wyniosła 15 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 365 zł w 2023 roku.
• 16 818 zł w 2022 roku.
• 12 200 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wróżka czystości wyniosły 6094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6094 zł w 2023 roku
• 11 548 zł w 2022 roku
• 9739 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wróżka czystości wykazała przychody na poziomie 95 094 zł.
Organizacja zarobiła 4397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 zł w 2023 roku
• 27 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wróżka czystości wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.