Przychody operacyjne wyniosły 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 128 zł.
Strata netto wyniosła 9530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9530 zł w 2022 roku.
• -1832 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rrsp 77 wynosi 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 399 zł w 2022 roku.
• 2451 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rrsp 77 wyniosła 407 569 zł.
a
ktywa trwałe to 343 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 569 zł w 2022 roku.
• 129 578 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.
Marża operacyjna wyniosła -702%.
Marża netto wyniosła -1,593%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -350.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -796.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rrsp 77 wyniosły 413 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 831 zł w 2022 roku
• 126 310 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rrsp 77 wykazała przychody na poziomie 598 zł.
Organizacja zarobiła -9530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rrsp 77 wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Fundacja Rodzinna Kras
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kowalczyk Paweł
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundacja Rodzinna Kras (33% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich (33% udziałów)
• Kowalczyk Paweł (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2021 do 09.04.2024:
• Rzeszotarski Rafał (33% udziałów)
• Kras Marek (33% udziałów)
• Kowalczyk Paweł (33% udziałów)