Organizacja Estonteco osiągnęła 57 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 433 zł.
Zysk netto wyniósł 5878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 311 zł w 2022 roku.
• 115 418 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5878 zł w 2022 roku.
• 27 168 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estonteco wynosi 90 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 534 zł a 152 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 252 zł w 2022 roku.
• 209 741 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estonteco wyniosła 49 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 362 zł w 2022 roku.
• 39 820 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estonteco wyniosły 11 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 317 zł w 2022 roku
• 7652 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estonteco wykazała przychody na poziomie 57 311 zł.
Organizacja zarobiła 6504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 626 zł w 2022 roku
• 2691 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Estonteco wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mirowski Ruben
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mirowska Sara
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.