Wsparcie klientów indywidualnych, przedsiębiorców i producentów rolnych
Pomoc w wychodzeniu z kryzysów finansowych
Usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości
Indywidualne podejście do przypadków klientów
CZARNOCKI OLEWNICZAK to renomowana firma zajmująca się wsparciem zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz producentów rolnych. Przez wiele lat podejmowali skuteczne działania, aby pomóc swoim klientom wyjść z finansowych kryzysów. Dzięki głębokiej znajomości narzędzi prawnych i ich umiejętnemu wykorzystaniu, firma gwarantuje poczucie bezpieczeństwa nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Oferta obejmuje usługi w zakresie restrukturyzacji i upadłości, co jest szczególnie istotne dla osób i firm zmagających się z problemami finansowymi. Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego przypadku, co pozwala na dostosowanie strategii działania do specyfiki i potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czarnocki olewniczak osiągnęła 537 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 537 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 337 132 zł.
Zysk netto wyniósł 200 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 537 627 zł w 2024 roku.
• 344 059 zł w 2023 roku.
• 282 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 494 zł w 2024 roku.
• 101 112 zł w 2023 roku.
• 39 418 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czarnocki olewniczak wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Czarnocki olewniczak wynosi 224 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarnocki olewniczak wynosi 1 233 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 746 zł a 2 806 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 233 141 zł w 2024 roku.
• 640 656 zł w 2023 roku.
• 373 779 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarnocki olewniczak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 321
zł.
Koszty operacyjne Czarnocki olewniczak wyniosły 316 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 321 zł w 2024 roku
• 68 296 zł w 2023 roku
• 63 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarnocki olewniczak wyniosła 246 674 zł.
a
ktywa trwałe to 3052 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 674 zł w 2024 roku.
• 150 014 zł w 2023 roku.
• 176 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 207%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarnocki olewniczak wyniosły 149 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 680 zł w 2024 roku
• 140 902 zł w 2023 roku
• 139 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarnocki olewniczak wykazała przychody na poziomie 537 627 zł.
Organizacja zarobiła 220 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 894 zł w 2024 roku
• 8397 zł w 2023 roku
• 3982 zł w 2022 roku