Dbałość o bezpieczeństwo ładunków oraz terminowość dostaw
Obsługa zleceń do krajów UE, m.in. Niemiec, Holandii, Belgii
Wsparcie dla kierowców, oferujące stabilne zlecenia i uczciwe warunki pracy
Graczyk Spedition to firma specjalizująca się w świadczeniu usług spedycyjnych zarówno na terenie kraju, jak i w międzynarodowym transporcie towarów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, organizacja zapewnia kompleksową obsługę, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów oraz analizując specyfikę zlecenia. Graczyk Spedition wyróżnia się na rynku poprzez dbałość o bezpieczeństwo towarów oraz pełną organizację przewozów, co obejmuje również formalności związane z ubezpieczeniem ładunków oraz optymalizacją tras transportowych. Współpraca z tą firmą zapewnia terminowość dostaw i profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji zlecenia. Zakres działalności obejmuje transport krajowy oraz międzynarodowy, a firma obsługuje wiele krajów europejskich, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Francja czy Włochy. Graczyk Spedition angażuje się również w troskę o swoich kierowców, oferując im stabilne zlecenia oraz fair warunki pracy. Dzięki takiemu podejściu, firma zyskuje zaufanie zarówno klientów, jak i pracowników, co przekłada się na jej dynamiczny rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graczyk spedition osiągnęła 10 698 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 698 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 541 271 zł.
Zysk netto wyniósł 156 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 783 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 698 006 zł w 2024 roku.
• 10 684 034 zł w 2023 roku.
• 6 933 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 735 zł w 2024 roku.
• 128 687 zł w 2023 roku.
• 218 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graczyk spedition wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Graczyk spedition wynosi 196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graczyk spedition wynosi 7 887 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 080 zł a 26 745 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 314 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 887 025 zł w 2024 roku.
• 7 765 464 zł w 2023 roku.
• 5 778 259 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graczyk spedition wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 099 337
zł.
Koszty operacyjne Graczyk spedition wyniosły 10 503 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 099 337 zł w 2024 roku
• 1 085 484 zł w 2023 roku
• 562 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graczyk spedition wyniosła 2 640 519 zł.
a
ktywa trwałe to 44 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 596 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 640 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 469 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 640 519 zł w 2024 roku.
• 2 170 093 zł w 2023 roku.
• 2 040 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graczyk spedition wyniosły 2 469 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 640 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 469 746 zł w 2024 roku
• 1 999 392 zł w 2023 roku
• 1 665 825 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graczyk spedition wykazała przychody na poziomie 10 698 006 zł.
Organizacja zarobiła 162 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5848 zł w 2024 roku
• 37 056 zł w 2023 roku
• 23 287 zł w 2022 roku