Dbałość o bezpieczeństwo ładunków oraz terminowość dostaw
Obsługa zleceń do krajów UE, m.in. Niemiec, Holandii, Belgii
Wsparcie dla kierowców, oferujące stabilne zlecenia i uczciwe warunki pracy
Graczyk Spedition to firma specjalizująca się w świadczeniu usług spedycyjnych zarówno na terenie kraju, jak i w międzynarodowym transporcie towarów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, organizacja zapewnia kompleksową obsługę, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów oraz analizując specyfikę zlecenia. Graczyk Spedition wyróżnia się na rynku poprzez dbałość o bezpieczeństwo towarów oraz pełną organizację przewozów, co obejmuje również formalności związane z ubezpieczeniem ładunków oraz optymalizacją tras transportowych. Współpraca z tą firmą zapewnia terminowość dostaw i profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji zlecenia. Zakres działalności obejmuje transport krajowy oraz międzynarodowy, a firma obsługuje wiele krajów europejskich, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Francja czy Włochy. Graczyk Spedition angażuje się również w troskę o swoich kierowców, oferując im stabilne zlecenia oraz fair warunki pracy. Dzięki takiemu podejściu, firma zyskuje zaufanie zarówno klientów, jak i pracowników, co przekłada się na jej dynamiczny rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graczyk Spedition osiągnęła 10 698 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 698 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 541 271 zł.
Zysk netto wyniósł 156 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 783 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 698 006 zł w 2024 roku.
• 10 684 034 zł w 2023 roku.
• 6 933 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 735 zł w 2024 roku.
• 128 687 zł w 2023 roku.
• 218 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graczyk Spedition wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Graczyk Spedition wynosi 196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graczyk Spedition wynosi 7 887 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 080 zł a 26 745 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 314 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 887 025 zł w 2024 roku.
• 7 765 464 zł w 2023 roku.
• 5 778 259 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graczyk Spedition wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graczyk Spedition wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graczyk Spedition charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graczyk Spedition wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 428 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 428 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 428 tys. zł w 2024 roku.
• 427 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 099 337
zł.
Koszty operacyjne Graczyk Spedition wyniosły 10 503 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 099 337 zł w 2024 roku
• 1 085 484 zł w 2023 roku
• 562 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graczyk Spedition wyniosła 2 640 519 zł.
a
ktywa trwałe to 44 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 596 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 640 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 469 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 640 519 zł w 2024 roku.
• 2 170 093 zł w 2023 roku.
• 2 040 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graczyk Spedition wyniosły 2 469 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 640 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 469 746 zł w 2024 roku
• 1 999 392 zł w 2023 roku
• 1 665 825 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graczyk Spedition wykazała przychody na poziomie 10 698 006 zł.
Organizacja zarobiła 162 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5848 zł w 2024 roku
• 37 056 zł w 2023 roku
• 23 287 zł w 2022 roku