Organizacja Zakład Usługowy Emirex osiągnęła 176 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 634 zł.
Strata netto wyniosła 5220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 413 zł w 2024 roku.
• 356 832 zł w 2023 roku.
• 337 526 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5220 zł w 2024 roku.
• 66 191 zł w 2023 roku.
• 41 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Usługowy Emirex wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Zakład Usługowy Emirex wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usługowy Emirex wynosi 243 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 669 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 121 zł w 2024 roku.
• 721 819 zł w 2023 roku.
• 560 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usługowy Emirex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Usługowy Emirex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 551
zł.
Koszty operacyjne Zakład Usługowy Emirex wyniosły 181 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 551 zł w 2024 roku
• 91 852 zł w 2023 roku
• 59 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Usługowy Emirex wyniosła 185 815 zł.
a
ktywa trwałe to 11 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 815 zł w 2024 roku.
• 339 587 zł w 2023 roku.
• 346 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Usługowy Emirex wyniosły 18 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 466 zł w 2024 roku
• 47 364 zł w 2023 roku
• 120 909 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Usługowy Emirex wykazała przychody na poziomie 176 413 zł.
Organizacja zarobiła -5220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 619 zł w 2023 roku
• 4224 zł w 2022 roku