Organizacja Voloshyn osiągnęła 139 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 790 zł. Pozostałe przychody to 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 516 zł.
Zysk netto wyniósł 21 274 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 139 013 zł w 2022 roku. • 175 897 zł w 2021 roku. • 99 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 274 zł w 2022 roku. • 110 007 zł w 2021 roku. • 60 080 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voloshyn wynosi 501 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 519 zł a 1 728 041 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 501 780 zł w 2022 roku. • 865 345 zł w 2021 roku. • 532 241 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Voloshyn wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Voloshyn. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2023 (MSiG nr 200/2023).
W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VOLOSHYN 2. VOLODYMYR 3. [ukryto] 5. 92
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. YARKOVICH 2. SIARHEI 3. [ukryto]
5. 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VOLOSHYN 2. VOLODYMYR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. YARKOVICH
2. SIARHEI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
i-
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-05-23
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Voloshyn nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voloshyn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,01% w 2021 roku. • 0,01% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Voloshyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voloshyn wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2022 roku. • 45 tys. zł w 2021 roku. • 31 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 146 tys. zł w 2022 roku. • 137 tys. zł w 2021 roku. • 94 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
65 738
zł.
Koszty operacyjne Voloshyn wyniosły
114 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 65 738 zł w 2022 roku • 34 881 zł w 2021 roku • 12 255 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57% w 2022 roku •
64% w 2021 roku •
37% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voloshyn wyniosła 446 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 813 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 905 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 446 915 zł w 2022 roku. • 422 865 zł w 2021 roku. • 310 208 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voloshyn wyniosły 14 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 905 zł w 2022 roku • 12 129 zł w 2021 roku • 9479 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2022 roku • 3% w 2021 roku • 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voloshyn wykazała przychody na poziomie 139 013 zł.
Organizacja zarobiła 23 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2648 zł w 2022 roku • 10 982 zł w 2021 roku • 5942 zł w 2020 roku
