Grupa Doradcza Sienna, działająca jako Kancelaria Sienna Dzierżanowski oraz Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., to renomowana firma doradcza z siedzibą w Warszawie. Od 2003 roku, zdobyła zaufanie klientów dzięki swojemu kompleksowemu i rzetelnemu podejściu do każdej sprawy. Firma kładzie nacisk na dogłębne zrozumienie problematyki prawnej swoich klientów, starając się zawsze zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów. Zespół Grupy Doradczej Sienna składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, co pozwala osiągać doskonałe wyniki w realizowanych projektach. Do chwili obecnej, firma może poszczycić się wydaniem 127 publikacji oraz obsługą 1202 klientów na przestrzeni 19 lat działalności. Dzięki solidnemu przygotowaniu prawnemu i wieloletniemu doświadczeniu, podejmują się oni realizacji nowych oraz wymagających wyzwań, przyczyniając się do rozwoju oraz zabezpieczenia interesów swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sienna Dzierżanowski osiągnęła 941 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 941 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 499 431 zł.
Zysk netto wyniósł 441 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 941 006 zł w 2024 roku.
• 986 044 zł w 2023 roku.
• 1 056 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 574 zł w 2024 roku.
• 412 491 zł w 2023 roku.
• 479 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sienna Dzierżanowski wynosi 487 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 487 053 zł w
2024 roku.
• 453 266 zł w
2023 roku.
• 528 477 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sienna Dzierżanowski wynosi 2 708 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 234 zł a 6 182 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 708 869 zł w 2024 roku.
• 2 603 515 zł w 2023 roku.
• 2 969 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sienna Dzierżanowski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sienna Dzierżanowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sienna Dzierżanowski wyniosły 453 953
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sienna Dzierżanowski wyniosła 439 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 439 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 923 zł w 2024 roku.
• 420 071 zł w 2023 roku.
• 493 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sienna Dzierżanowski wyniosły 19 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 611 zł w 2024 roku
• 25 154 zł w 2023 roku
• 29 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sienna Dzierżanowski wykazała przychody na poziomie 941 006 zł.
Organizacja zarobiła 485 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 952 zł w 2024 roku
• 41 127 zł w 2023 roku
• 49 144 zł w 2022 roku