Świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego dla klientów korporacyjnych.
Obsługa instytucji finansowych oraz organów administracji publicznej.
Członkostwo w ICC Fraudnet, specjalizacja w śledzeniu i odzyskiwaniu aktywów.
Długoletnie doświadczenie na rynku prawnym.
Publikacja analiz i raportów dotyczących przestępczości gospodarczej.
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza to niezależna kancelaria prawna, która od ponad 23 lat oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom korporacyjnym, instytucjom finansowym oraz organom administracji publicznej. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży prawnej, kancelaria wywiązała się z licznych zobowiązań wobec różnych sektorów rynku, zapewniając specjalistyczną pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów. Kancelaria wyróżnia się międzynarodową współpracą, w tym członkostwem w ICC Fraudnet, sieci niezależnych prawników zajmujących się śledzeniem i odzyskiwaniem aktywów. Jarosław Kruk, będący jedynym polskim członkiem tej organizacji od 2010 roku, zdobył uznanie w branży prawniczej, co potwierdzają opinie klientów dotyczące jego wiedzy oraz umiejętności. Kancelaria angażuje się także w promocję i publikację analizy dotyczącej związanych z przestępczością gospodarczą oraz158 tematów takich jak odzyskiwanie aktywów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KW osiągnęła 2 289 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 279 149 zł. Pozostałe przychody to 10 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 634 742 zł.
Zysk netto wyniósł 644 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 289 917 zł w 2024 roku.
• 1 971 351 zł w 2023 roku.
• 1 745 467 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 407 zł w 2024 roku.
• 549 828 zł w 2023 roku.
• 542 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KW wynosi 721 tys. zł.
EBITDA KW wynosi 721 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 721 052 zł w
2024 roku.
• 638 065 zł w
2023 roku.
• 589 462 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 721 052 zł w
2024 roku.
• 638 065 zł w
2023 roku.
• 589 462 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KW wynosi 4 909 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
805 153 zł a 9 021 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 909 394 zł w 2024 roku.
• 4 233 921 zł w 2023 roku.
• 4 044 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KW wynosi 165 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 376 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 376 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 376 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 984
zł.
Koszty operacyjne KW wyniosły 1 558 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 984 zł w 2024 roku
• 367 309 zł w 2023 roku
• 311 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KW wyniosła 1 165 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 165 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 073 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 774 zł w 2024 roku.
• 1 044 965 zł w 2023 roku.
• 1 014 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KW wyniosły 92 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 236 zł w 2024 roku
• 84 464 zł w 2023 roku
• 68 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KW wykazała przychody na poziomie 2 289 917 zł.
Organizacja zarobiła 708 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 935 zł w 2024 roku
• 54 917 zł w 2023 roku
• 53 800 zł w 2022 roku