Organizacja Geometrica osiągnęła 87 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 676 zł.
Zysk netto wyniósł 7724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 400 zł w 2023 roku.
• 99 730 zł w 2022 roku.
• 60 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7724 zł w 2023 roku.
• -9873 zł w 2022 roku.
• -16 624 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geometrica wynosi 98 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9567 zł a 218 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 730 zł w 2023 roku.
• 70 312 zł w 2022 roku.
• 51 231 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geometrica wyniosła 13 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 755 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 511 zł w 2023 roku.
• 6048 zł w 2022 roku.
• 15 936 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geometrica wyniosły 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 755 zł w 2023 roku
• 947 zł w 2022 roku
• 962 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geometrica wykazała przychody na poziomie 87 400 zł.
Organizacja zarobiła 8488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 764 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geometrica wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.