Organizacja E.w.w.r. osiągnęła 1 797 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 726 510 zł. Pozostałe przychody to 70 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 039 384 zł.
Strata netto wyniosła 312 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 440 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 797 262 zł w 2023 roku.
• 1 852 547 zł w 2022 roku.
• 1 592 631 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -312 874 zł w 2023 roku.
• -217 121 zł w 2022 roku.
• 7779 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.w.w.r. wynosi 1 198 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 493 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 198 175 zł w 2023 roku.
• 1 235 031 zł w 2022 roku.
• 1 092 868 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.w.w.r. wyniosła 9 925 700 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 817 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 108 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 925 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 005 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 931 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 010 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 925 700 zł w 2023 roku.
• 10 421 975 zł w 2022 roku.
• 10 782 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 184.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.w.w.r. wyniosły 10 931 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 925 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 253 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 931 126 zł w 2023 roku
• 11 114 527 zł w 2022 roku
• 11 257 968 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.w.w.r. wykazała przychody na poziomie 1 797 262 zł.
Organizacja zarobiła -312 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -312 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 101 428 zł w 2022 roku
• 60 zł w 2021 roku