E.W.W.R. SP. Z O.O. | KRS: 0000605125

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-381 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2016-02-29

Rozpoczęcie działalności

2016-02-29

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

aleks.ciurylo@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.W.W.R osiągnęła 1 626 344 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 564 205 zł. Pozostałe przychody to 62 139 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 945 228 zł.

Strata netto wyniosła 381 023 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 318 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 626 344 zł w 2024 roku.
• 1 797 262 zł w 2023 roku.
• 1 852 547 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -381 023 zł w 2024 roku.
• -312 874 zł w 2023 roku.
• -217 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34875.76

-50428.93

833329.15

-449066.91

1592631.1

7778.51

1852547.15

-217121.17

1797261.75

-312874.11

1626344.13

-381022.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.W.W.R wynosi 1 084 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 065 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 084 229 zł w 2024 roku.
• 1 198 175 zł w 2023 roku.
• 1 235 031 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23250.51

87189.4

0

555552.77

2083322.88

0

1092868.11

3981577.75

0

1235031.43

4631367.88

0

1198174.5

4493154.38

0

1084229.42

4065860.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.W.W.R wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.W.W.R charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E.W.W.R wyniosły 1 303 428 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.W.W.R wyniosła 8 783 772 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 097 999 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 685 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 783 772 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 386 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 170 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 783 772 zł w 2024 roku.
• 9 925 700 zł w 2023 roku.
• 10 421 975 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5881995.61

11721602.04

10782537.33

10421975.19

9925699.86

8783772.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.48

-7.12

-1.45

-0.04

0.93

0.06

-0.54

0

-0.02

0.17

0

-0.02

0.31

0.35

-0.12

-0.03

0.31

0.27

-0.17

-0.04

0.27

0.17

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.W.W.R wyniosły 10 170 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 783 772 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 850 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 170 221 zł w 2024 roku
• 10 931 126 zł w 2023 roku
• 11 114 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5881995.61

5916138.09

1.01

11721602.04

12204811.43

1.04

10782537.33

11257968.21

1.04

10421975.19

11114527.24

1.07

9925699.86

10931126.02

1.1

8783772.04

10170221.13

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.W.W.R wykazała przychody na poziomie 1 626 344 zł.

Organizacja zarobiła -381 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -381 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 101 428 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja E.W.W.R wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10829

0.79571

0.90588

0.67984

0.52714

0.37389

0.46695

0.93835

0

0.02663

0.91623

0.94347

0.75271

0.53803

0.62642

0.30848

0.84738

0

0.8683

0.93479

0.93506

0.72413

0.69831

0.7244

0.58856

0.27776

0.85292

0.05411

0.92629

0.92073

0.7364

0.6699

0.76693

0.4569

0.58658

0.95577

0.06106

0.91269

0.903

0.72113

0.65074

0.77877

0.44072

0.57186

0

0.08057

0.89987

0.87596

0.72171

0.66865

0.75708

0.45298

0.55384

0

Powiązania

GLENBURN - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

G JAKUB - reprezentacja

Z BEATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2016

13.12.2019

C Aleksandra

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

13.12.2019

Glenburn

Organizacja

prokurent

12.05.2021

Z Beata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

29.02.2016

13.12.2019

C Aleksandra

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

12.05.2021

T Maciej

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

12.05.2021

G Jakub

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Glenburn posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2019 jest Glenburn kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.02.2016 do 13.12.2019 była Ciuryło Aleksandra kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do E.W.W.R.

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 17 SP. Z O.O.	0000735675
2	WARSOLA 6 SP. Z O.O.	0000699329
3	SOLARSTAR SP. Z O.O.	0000503797
4	ELEKTROWNIA PV BARGŁÓW DWORNY SP. Z O.O.	0000675262
5	ELEKTROWNIA PV STARY DWOREK SP. Z O.O.	0000665097
6	SPOWER KZDK 5 SP. Z O.O.	0000692468
7	GARDNO2 PV SP. Z O.O.	0000789820
8	RPS1 SP. Z O.O.	0000591527
9	PVE 40 SP. Z O.O.	0000800954
10	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
11	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 1 SP. Z O.O.	0000675210
12	ELEKTROWNIA PV RGIELSKO SP. Z O.O.	0000675198
13	SUN PPV SP. Z O.O.	0000762045
14	RES 5 SP. Z O.O.	0000824245
15	SPOWER KRRO 8 SP. Z O.O.	0000692970
16	GGPL 4 SP. Z O.O.	0000785941
17	RPS3 SP. Z O.O.	0000591143
18	PVE 77 SP. Z O.O.	0000825057
19	ELEKTROWNIA PV 25 SP. Z O.O.	0000750187
20	POLSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655681
21	ENERGY SOLAR 16 SP. Z O.O.	0000720852
22	RPS2 SP. Z O.O.	0000591552
23	GGPL 1 SP. Z O.O.	0000784302
24	EN-MAR SP. Z O.O.	0000804811
25	PW LISKI SP. Z O.O.	0000583036
26	POWERGRID SP. Z O.O.	0000622192
27	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
28	WORM 30 SP. Z O.O.	0000858969
29	PV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000441011
30	QSUN 25 SP. Z O.O.	0000515389

E.W.W.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605125 NIP 8792683199 REGON 363833760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E.W.W.R.

E.W.W.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605125 NIP
8792683199 REGON
363833760