ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565037 NIP
8943063679 REGON
361891380

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

105

zysk

-5 tys.

wartość firmy

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO, 119A

Kod pocztowy

52-232

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petrotrade.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adbox Engineering osiągnęła 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4770 zł.

Strata netto wyniosła 4665 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4005 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4665 zł w 2023 roku.
• -4836 zł w 2022 roku.
• -388 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

12399.23

5275.2

1950.3

-4140.97

13275.29

6343.39

22763.19

-639.62

4004.88

-387.67

0.3

-4835.7

105

-4665.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adbox Engineering wynosi 70 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2670 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29366.95

73852.8

1300.2

4875.75

34223.75

88807.46

15175.46

56907.97

2669.92

10012.2

0.2

0.75

262.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adbox Engineering wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Adbox Engineering wynosi -5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4634 zł w 2023 roku.
• -4836 zł w 2022 roku.
• -388 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4634 zł w 2023 roku.
• -4836 zł w 2022 roku.
• -388 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5882.09

-4104.81

-4380

-3158.75

-387.62

-4835.7

-4633.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adbox Engineering wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
• 2,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adbox Engineering wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adbox Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adbox Engineering wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1055.04

78.01

1268.68

769.76

160.2

0.01

4.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adbox Engineering wyniosły 4739 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3920

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adbox Engineering wyniosła 2824 zł.

ktywa obrotowe to 2824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2824 zł.

apitał (fundusz) własny to -11 814 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 638 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2824 zł w 2023 roku.
• 3492 zł w 2022 roku.
• 2793 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3253.76

5014.98

4078.54

2293

2792.55

3491.85

2823.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -165%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -4,413%.

Marża netto wyniosła -4,443%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -653.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -747.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.62

-1.51

-4.9

0.43

-0.83

0.54

-2.1

-2.12

1.56

-4.93

-1.72

0.48

-0.28

0.33

-0.16

-0.03

-0.14

0.17

-0.1

-1.38

0.68

-16119

-1.65

0.39

-44.13

-44.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adbox Engineering wyniosły 14 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2824 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 518%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 638 zł w 2023 roku
• 10 641 zł w 2022 roku
• 5106 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 518% w 2023 roku
• 305% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku

Zadłużenie — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3253.76

6741.94

2.07

5014.98

12644.13

2.52

4078.54

5364.3

1.32

2293

4218.38

1.84

2792.55

5105.6

1.83

3491.85

10640.6

3.05

2823.94

14638.1

5.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adbox Engineering wykazała przychody na poziomie 105 zł.

Organizacja zarobiła -4665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4665 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adbox Engineering wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5934

0.29764

0.1335

0.91806

0.9506

0.02593

0.98951

0.0469

0.23639

0.23323

0.17235

0.9274

0.05817

0.05257

0.07007

0.73244

0.56988

0.2709

0.13733

0.87064

0.93517

0.04997

0.98623

0.017

0.3172

0.3014

0.1138

0.90913

0.29466

0.20442

0.15276

0.61799

0.29365

0.25473

0.13988

0.90362

0.22473

0.22881

0.20429

0.4817

0.23403

0.18724

0.11685

0.93989

0.00877

0.00733

0.04265

0.74973

0.23395

0.20099

0.11681

0.9685

0.02149

0.01928

0.03663

0.6397

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

+3 mies. 17 dni 30-10-2023

2021

−9 dni 06-10-2022

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−23 dni 22-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Adamczyk Kamil - wspólnik, reprezentacja

Adamczyk Krystian - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2015

04.01.2022

Ruszała Grzegorz

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

26.06.2015

04.01.2022

Neuhoff Norbert

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

04.01.2022

Adamczyk Krystian

Styczeń 1997

Osoba

wspólnik

04.01.2022

Adamczyk Kamil

Maj 1999

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

04.01.2022

Ruszała Grzegorz

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

04.01.2022

Neuhoff Norbert

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

04.01.2022

Adamczyk Krystian

Styczeń 1997

Osoba

reprezentacja

04.01.2022

Adamczyk Kamil

Maj 1999

Osoba

powiązanie zwrotne

14.05.2016

08.03.2021

Iconsulting

Organizacja

Udziałowcy

Adamczyk Krystian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Adamczyk Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczyk Krystian (50% udziałów)
• Adamczyk Kamil (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2015 do 04.01.2022:
• Neuhoff Norbert (50% udziałów)
• Ruszała Grzegorz (50% udziałów)

Reprezentacja

Adamczyk Krystian

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Adamczyk Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ADBOX ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	OM+ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000537322
2	SECURITY RENT SP. Z O.O.	0000460987
3	PRACOWNIA AKM SP. Z O.O.	0000505904
4	EASST ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000716343
5	ADS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000705920
6	FIDELUS STAROWICZ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000676163
7	OCH MEDIA SP. Z O.O.	0000408485
8	ALPHA PARK SP. Z O.O.	0000421195
9	ARCHITEKCI 77 SP. Z O.O.	0000459678
10	KREATIFFORMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000363157
11	BIURO PP SP. Z O.O.	0000533932
12	KONSPOT SP. Z O.O.	0000457669
13	ENGINEERING PROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000990406
14	IFAGROUP SP. Z O.O.	0000891368
15	TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW POLSKICH CRACOVIA CONSULTANTS	0000113966
16	FOCUS PROJECT SP. Z O.O. W ORGANIZACJI SP. K.	0000816761
17	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI	0000232845
18	LUBIĘ ŁADNIE SP. Z O.O.	0000961889
19	ARCH-URBS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE BIURO	0000078037
20	CKK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000494349
21	SYMETRIA INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000850820
22	OMNIVISION SP. Z O.O.	0000477199
23	DOMUS STUDIO PROJEKTOWE SIENIAWSKI&SIENIAWSKI SP. Z O.O.	0000890024
24	DAZIR SP. Z O.O.	0000676074
25	DOMEO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000590610
26	DTC-PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000697645
27	MID SP. Z O.O.	0000639209
28	DGJ COMPANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819641
29	BIURO PROJEKTOWE ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O.	0001001898
30	PROTOTYPE7 SP. Z O.O.	0000653173

ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565037 NIP 8943063679 REGON 361891380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADBOX ENGINEERING

ADBOX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565037 NIP
8943063679 REGON
361891380