ITL ATTORNEYS POLAND PLUTYŃSKI SP. K. | KRS: 0000534782

Podsumowanie

aktywa

513 tys.

przychód

743 tys.

zysk

171 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JASNA, 1

Kod pocztowy

00-013

Rejestracja

2014-12-15

Rozpoczęcie działalności

2014-12-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność prawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITL Attorneys Poland Plutyński osiągnęła 743 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 743 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 572 043 zł.

Zysk netto wyniósł 171 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 157 zł w 2024 roku.
• 605 186 zł w 2023 roku.
• 532 855 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 114 zł w 2024 roku.
• 54 609 zł w 2023 roku.
• 55 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

329353.59

41797.92

316769.63

2264.57

397607.48

7869

354380.64

37801.25

414395.06

14877.9

532854.88

55737.85

605185.55

54608.77

743156.93

171113.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ITL Attorneys Poland Plutyński wynosi 191 tys. zł.

EBITDA ITL Attorneys Poland Plutyński wynosi 191 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 655 zł w 2024 roku.
• 71 155 zł w 2023 roku.
• 62 333 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 655 zł w 2024 roku.
• 71 155 zł w 2023 roku.
• 62 333 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITL Attorneys Poland Plutyński wynosi 1 427 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 247 405 zł a 2 395 596 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 427 299 zł w 2024 roku.
• 761 440 zł w 2023 roku.
• 676 779 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27972.34

414733.08

823383.98

22645.7

246938.45

791924.07

32602.16

329149.82

994018.7

55051.35

442510.11

885951.6

62432.73

398207.7

1035987.65

98590.9

676778.89

1332137.2

139547.48

761439.6

1512963.88

247404.69

1427298.6

2395595.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITL Attorneys Poland Plutyński wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITL Attorneys Poland Plutyński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITL Attorneys Poland Plutyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITL Attorneys Poland Plutyński wynosi 49 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 115 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 423 zł.

Koszty operacyjne ITL Attorneys Poland Plutyński wyniosły 552 502 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 423 zł w 2024 roku
• 46 587 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITL Attorneys Poland Plutyński wyniosła 512 775 zł.

a

ktywa obrotowe to 512 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 329 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 775 zł w 2024 roku.
• 335 913 zł w 2023 roku.
• 291 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

150121.93

184263.14

200427.93

226830.91

246518.54

291488.91

335913.39

512775.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

1.12

0.13

0.01

0.06

0.01

0.04

0.18

0.02

0.17

0.52

0.11

0.06

0.18

0.04

0.19

0.42

0.12

0.1

0.16

0.29

0.12

0.09

0.33

0.52

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITL Attorneys Poland Plutyński wyniosły 182 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 902 zł w 2024 roku
• 149 850 zł w 2023 roku
• 160 034 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

150121.93

112825.48

0.75

184263.14

148662.59

0.81

200427.93

156958.38

0.78

226830.91

153429.11

0.68

246518.54

163274.9

0.66

291488.91

160034.37

0.55

335913.39

149850.08

0.45

512775.26

182902.34

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITL Attorneys Poland Plutyński wykazała przychody na poziomie 743 157 zł.

Organizacja zarobiła 188 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 356 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2479 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 356 zł w 2024 roku
• 6570 zł w 2023 roku
• 5900 zł w 2022 roku

Wartość

0

1450

5900

6570

17356

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja ITL Attorneys Poland Plutyński wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69231

0.65719

0.60563

0.68421

0.5264

0.50666

0.66876

0.79833

0

0.53508

0.64343

0.62348

0.70975

0.32472

0.30737

0.44971

0.38316

0

0.56344

0.66698

0.63265

0.70928

0.32266

0.30497

0.4666

0.45422

0

0.63366

0.62112

0.62023

0.66303

0.42372

0.41043

0.54803

0.56518

0

0.62254

0.65915

0.63464

0.65072

0.36892

0.35026

0.50619

0.45554

0.66847

0.64087

0.63846

0.62289

0.61619

0.42965

0.43118

0.57096

0.52656

0.6546

0.61814

0.63131

0.61889

0.5652

0.41488

0.42526

0.5377

0.48345

0.64364

0.67123

0.5953

0.6272

0.50661

0.59094

0.58293

0.64311

0.5542

0.67932

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

VALLENDUUK EUROPE BV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2014

25.09.2017

Vallenduuk Valérie Quirina

Osoba

wspólnik

15.12.2014

Vallenduuk Europe Bv

Organizacja

wspólnik

25.09.2017

P Andrzej

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

15.12.2014

25.09.2017

Vallenduuk Valérie Quirina

Osoba

reprezentacja

25.09.2017

P Andrzej

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITL ATTORNEYS POLAND PLUTYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	RAPORT KONSUMENTA SP. Z O.O.	0000440590
2	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH PISARCZYK I WSPÓLNICY	0000858079
3	KOLINKA I PRAWNICY SP. K. GRUPADGCS	0000534598
4	CYBERLEGIS SP. Z O.O.	0000854039
5	NOWICKI LEGAL & TAX SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000957862
6	GRUPA PARTNER SP. Z O.O.	0000536014
7	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH NIESZCZERZEWSKI	0000956829
8	KANCELARIA PRAWNA K. KAWECKI, G. SYJUT I WSPÓLNICY	0000269570
9	NPL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000493874
10	KOBEN SP. Z O.O.	0000703383
11	KANECKI I WSPÓLNICY RESTRUKTURYZACJA SP. Z O.O.	0000907900
12	GRUPA-ANEKS SP. Z O.O.	0000489757
13	K&H KANCELARIA PRAWNA SP. Z O.O.	0000949878
14	MUSIAŁ I WSPÓLNICY S.K.A.	0000950991
15	GWLAW GDYNIA MITRĘGA & PARTNERS SP. K.	0000864702
16	KNOWLEX GROUP SP. Z O.O.	0000787380
17	"KANCELARIA PRAWNA THRON" M.SARZYŃSKA I S-KA	0000241225
18	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ŻURAWSKA PIOTROWSKI I WSPÓLNICY	0000792294
19	EXCO POLAND LEGAL VACHER-KIELAK SP. K.	0000798858
20	CIEŚLICKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000737696
21	WRF BIZNES PARTNER SP. Z O.O.	0000433963
22	IGI FOOD LAW SP. Z O.O.	0000261279
23	CIEŚLAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000260638
24	ABBEYS LEGAL ZAŃKO I WSPÓLNICY SP. K.	0000878828
25	KASTERSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA	0000187346
26	TM CONSULTING SP. Z O.O.	0000479315
27	ADWOKAT WISZNIEWSKI&WSPÓLNICY	0000894746
28	GJ LEGAL & TAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838517
29	ENERXPERIENCE SP. Z O.O.	0000848447
30	TUCHOŁKA & BIAŁECKI . KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	0000877732

ITL ATTORNEYS POLAND PLUTYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000534782 NIP 5252604266 REGON 360325022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITL ATTORNEYS POLAND PLUTYŃSKI

ITL ATTORNEYS POLAND PLUTYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000534782 NIP
5252604266 REGON
360325022