ART-PROJEKT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000489874

Podsumowanie

aktywa

611 tys.

przychód

66 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

501 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. KAROLA SZAJNOCHY, 26

Kod pocztowy

85-738

Rejestracja

2013-12-11

Rozpoczęcie działalności

2013-12-11

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.izolmatnowa.pl

Email

handel@izolmatnowa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Hurtownia materiałów budowlanych z 20-letnim doświadczeniem
Szeroki asortyment: izolacje, chemia budowlana, materiały wykończeniowe
Współpraca z uznanymi producentami
Profesjonalne doradztwo i nadzór nad realizacją zamówień
Fokus na indywidualne potrzeby klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Projekt Nieruchomości osiągnęła 66 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 369 zł.

Strata netto wyniosła 6961 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -280 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 408 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 347 710 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6961 zł w 2024 roku.
• -2219 zł w 2023 roku.
• 50 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2028821.27

312807.62

176420.57

-62602.25

1292488

68352.08

104988.75

-60777.91

29626.91

8477.13

347710.45

50119.31

0.49

-2219.3

66408.1

-6960.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Projekt Nieruchomości wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Art-Projekt Nieruchomości wynosi 35 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6961 zł w 2024 roku.
• -2218 zł w 2023 roku.
• 48 516 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 599 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Projekt Nieruchomości wynosi 501 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 436 519 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -407 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 501 119 zł w 2024 roku.
• 751 998 zł w 2023 roku.
• 1 185 947 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

750986.4

3354764.39

5072053.17

0

821648.35

3754851.4

683520.8

1890365.68

4028259.72

0

779707.77

3785148.08

44440.36

769732.91

3819056.6

501193.1

1185946.8

4019533.84

0

751998.45

4010656.64

0

501119.38

2436519

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Projekt Nieruchomości wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Projekt Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Art-Projekt Nieruchomości wyniosły 73 369 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Projekt Nieruchomości wyniosła 611 167 zł.

a

ktywa obrotowe to 611 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 609 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2037 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 167 zł w 2024 roku.
• 1 030 012 zł w 2023 roku.
• 1 032 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1131154.54

1172178.07

1037830.24

975423.63

982738.42

1032688.99

1030012.35

611166.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.31

0.09

0.15

-0.05

-0.07

-0.37

-0.35

0.07

0.06

0.05

-0.06

-0.44

-0.58

0.01

0.29

0.05

0.14

0

-4526.06

-4529.18

-0.01

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Projekt Nieruchomości wyniosły 2037 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2037 zł w 2024 roku
• 27 348 zł w 2023 roku
• 27 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1131154.54

129839.34

0.11

1172178.07

233465.22

0.2

1037830.24

30765.31

0.03

975423.63

29136.61

0.03

982738.42

27974.27

0.03

1032688.99

27805.53

0.03

1030012.35

27348.19

0.03

611166.78

2037.03

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Projekt Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 66 408 zł.

Organizacja zarobiła -6961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6961 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 330 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

79310

0

7944

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Projekt Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9606

0.94949

0.86464

0.25432

0.74953

0.65174

0.84741

0.66114

0.97948

0.06734

0.68907

0.87209

0.32547

0.20167

0.1879

0.2982

0.20767

0

0.86531

0.92381

0.86921

0.18186

0.53567

0.53203

0.65641

0.47646

0.89835

0.0705

0.60328

0.86242

0.18508

0.16278

0.17899

0.28558

0.1976

0

0.66288

0.44789

0.86054

0.17237

0.7829

0.76043

0.51653

0.36208

0

0.80961

0.75827

0.86142

0.18099

0.66667

0.6457

0.61965

0.43497

0

0.28084

0.27293

0.86124

0.17556

0.02254

0.01712

0.37478

0.24272

0

0.27212

0.31957

0.77862

0.00258

0.26106

0.25287

0.35574

0.22928

0

Powiązania

K DOROTA - wspólnik, reprezentacja

K PAULINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2024

K Dorota

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

08.07.2015

25.01.2023

K Dorota

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

11.12.2013

08.07.2015

K Dorota

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

25.01.2023

02.07.2024

K Dorota

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

02.07.2024

K Paulina

Wrzesień 1996

Osoba

reprezentacja

11.12.2013

K Dorota

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Kotowska Dorota posiada 8989 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Kotowska Paulina posiada 1111 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2024 jest Kotowska Dorota kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2023 do 02.07.2024 była Kotowska Dorota kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 08.07.2015 do 25.01.2023 najwięcej udziałów posiadała Kotowska Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ART-PROJEKT NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	XI LIAN SP. Z O.O.	0000721223
2	G19 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000718461
3	OLD MANOR SP. Z O.O.	0000377067
4	ESTIME SP. Z O.O.	0000621490
5	ANKAM SP. Z O.O.	0000577067
6	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROGI"	0000315391
7	IMMO CONCEPT SP. Z O.O.	0000500474
8	PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000568842
9	GRUPA NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW SP. Z O.O.	0000610234
10	GRUPA DOBRY DOM SP. Z O.O.	0000795084
11	HOUSEXPERT AGENCJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000598184
12	ADAMIX GROUP SP. Z O.O.	0000383791
13	AGENCJA KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000043557
14	JMCC SP. Z O.O.	0000717631
15	INON SP. Z O.O.	0000728504
16	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000492817
17	STUDIO BERG SP. Z O.O.	0000349368
18	RE CAPITAL SP. Z O.O.	0000437863
19	APR24 SP. Z O.O.	0000676623
20	WRE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000767884
21	SWS INVEST SP. Z O.O.	0000548445
22	NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000172608
23	RENPO SP. Z O.O.	0000340193
24	WARSAW FUND SP. Z O.O.	0000624866
25	BIG PROPERTY SP. Z O.O.	0000837636
26	PREMIUM REALTY SP. Z O.O.	0000766351
27	UM NORTHPARK MAREK SZYMANEK SP. K.	0000988619
28	ALFA HOME SP. Z O.O.	0000524770
29	GRAMAL SP. Z O.O. SP. K.	0000598116
30	STAR CITY RADOMSKO 2 SP. Z O.O.	0000296629

ART-PROJEKT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000489874 NIP 5542923040 REGON 341516308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-PROJEKT NIERUCHOMOŚCI

ART-PROJEKT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000489874 NIP
5542923040 REGON
341516308