Organizacja Adolfin osiągnęła 19 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 833 zł.
Strata netto wyniosła 703 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 130 zł w 2023 roku.
• 32 510 zł w 2022 roku.
• 56 026 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -703 zł w 2023 roku.
• -90 812 zł w 2022 roku.
• 20 763 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adolfin wynosi 203 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 019 736 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -151 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 954 zł w 2023 roku.
• 213 401 zł w 2022 roku.
• 380 239 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adolfin wyniosła 254 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 934 zł w 2023 roku.
• 255 637 zł w 2022 roku.
• 346 449 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 934 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adolfin wykazała przychody na poziomie 19 130 zł.
Organizacja zarobiła -703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 149 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku