N-9 SP. Z O.O. | KRS: 0000442507

Podsumowanie

aktywa

311 tys.

przychód

238 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

341 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

NARUTOWICZA, 9

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2012-11-30

Rozpoczęcie działalności

2012-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność klubów sportowych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja n-9 osiągnęła 237 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 202 813 zł.

Zysk netto wyniósł 34 920 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 733 zł w 2023 roku.
• 21 400 zł w 2022 roku.
• 269 410 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 920 zł w 2023 roku.
• 10 619 zł w 2022 roku.
• 6876 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

251494.45

84465.8

329415.68

116753.03

374604.28

-50289.24

191178.84

-6404.58

269409.76

6875.81

21400

10618.77

237733.4

34919.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji n-9 wynosi 341 230 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 061 zł a 594 334 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 38 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 230 zł w 2023 roku.
• 73 613 zł w 2022 roku.
• 216 017 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

67099.35

572625.52

1182521.2

91314.77

777937.35

1634542.42

0

249736.19

936510.7

0

127452.56

477947.1

8906.86

216016.6

673524.4

16870.94

73612.68

148662.78

43060.93

341229.82

594333.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji n-9 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji n-9 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

n-9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla n-9 wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne n-9 wyniosły 202 813 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5376 zł w 2022 roku
• 66 434 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów n-9 wyniosła 311 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 311 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 374 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 415 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 374 zł w 2023 roku.
• 29 970 zł w 2022 roku.
• 66 527 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

101374.3

130348.58

80028.72

96654.43

66527.48

29969.95

311373.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.83

0.94

0.34

0.9

0.96

0.24

0.35

-0.63

-10.06

-0.13

-0.07

4.56

-0.03

0.1

0.58

0.03

0.35

0.47

0.5

0.11

0.61

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania n-9 wyniosły 253 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 959 zł w 2023 roku
• 7475 zł w 2022 roku
• 54 652 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101374.3

11908.5

0.12

130348.58

8595.55

0.07

80028.72

125289.24

1.57

96654.43

98059.01

1.01

66527.48

54651.67

0.82

29969.95

7475.37

0.25

311373.76

253959.19

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja n-9 wykazała przychody na poziomie 237 733 zł.

Organizacja zarobiła 34 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja n-9 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9055

0.57616

0.66667

0.26904

0.94293

0.93768

0.87846

0.74286

0

0.92921

0.62596

0.70072

0.23022

0.93379

0.88956

0.91348

0.78975

0

0.12489

0.64018

0.60663

0.76676

0.18956

0.21628

0.18715

0.02148

0

0.23609

0.55997

0.62639

0.70714

0.3073

0.36674

0.29946

0.97759

0

0.71558

0.59952

0.57186

0.65098

0.61653

0.62185

0.63824

0.73232

0

0.73826

0.27314

0.45875

0.41591

0.96972

0.96689

0.7784

0.66003

0

0.80704

0.50817

0.77903

0.67292

0.83558

0.83681

0.58539

0.69363

0

Powiązania

G KAROL - reprezentacja

RADOMSKI KLUB PIŁKARSKI 1926 BROŃ RADOM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2012

Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom

Organizacja

reprezentacja

30.11.2012

17.12.2019

G Ireneusz

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

17.12.2019

30.10.2023

N Marek

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

30.10.2023

06.08.2024

F Piotr

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

06.08.2024

G Karol

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do N-9

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNE TOWARZYSTWO STRZELECKIE JASTRZĄB	0000726502
2	KLUB SPORTOWY BASKET FABRYKA SP. Z O.O.	0000573146
3	ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "NAFTA-SPLAST" JEDLICZE	0000183435
4	ŚLĄSKI KLUB STRZELECKI ALFA SP. Z O.O.	0000179385
5	STOW. SPORTOWE CZĘSTOCHOWSKA FEDERACJA DESKOROLKI	0000794224
6	PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE W NOWYM TARGU	0000164582
7	FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	0000971499
8	STOW. PROJEKT BASKET KATOWICE	0000762879
9	FUNDACJA WSPIERANIA POLSKIEGO SPORTU "WALECZNE SERCE"	0000501158
10	AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SP. Z O.O.	0000562985
11	KLUB SPORTOWY BADMINTON GDAŃSK	0000835984
12	KLUB ŻEGLARSKI "KLIPPER" SP. Z O.O.	0000156574
13	BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHEMIK" SIATKÓWKA MŁODZIEŻOWA	0000869010
14	POLSKO-BRAZYLIJSKA AKADEMIA PIŁKARSKA "MARCUS"	0000775387
15	FUNDACJA BEACH VOLLEYBALL ACADEMY	0000784087
16	WOMATO SP. Z O.O. SP. K.	0000686758
17	WOLBROMSKI KLUB SPORTOWY "PRZEBÓJ" WOLBROM	0000788599
18	KRAKOWSKA KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻOWA	0000741764
19	KLUB SPORTOWY "STRADOM" CZĘSTOCHOWA	0000128079
20	KLUB SPORTOWY PROSNA	0000222757
21	UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "LOTKA" GMINA OLSZTYN	0000527303
22	AKADEMIA SQUASHA SP. Z O.O.	0000639903
23	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KASZTELAN"	0000214951
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BLACK HORSE"	0000569541
25	MIĘDZYGMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY WIELUŃ	0000141290
26	KLUB JEŹDZIECKI CHROBRY SP. Z O.O.	0000497057
27	KLUB SPORTOWY BUDO	0000373210
28	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PIOTRKOWIANIN"	0000218863
29	ŻEŃSKI KLUB KOSZYKARSKI "OLIMPIA" WODZISŁAW ŚLĄSKI	0000001644
30	KLUB SPORTOWY "DRAGON POMORZE"	0000851094

N-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442507 NIP 7962960043 REGON 146243382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do N-9

N-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442507 NIP
7962960043 REGON
146243382