N-9 SP. Z O.O. | KRS: 0000442507

Podsumowanie

aktywa

272 tys.

przychód

376 tys.

zysk

300 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

NARUTOWICZA, 9

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2012-11-30

Rozpoczęcie działalności

2012-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność klubów sportowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja n-9 osiągnęła 375 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 350 672 zł. Pozostałe przychody to 24 907 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 700 zł.

Zysk netto wyniósł 299 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 579 zł w 2024 roku.
• 237 733 zł w 2023 roku.
• 21 400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 972 zł w 2024 roku.
• 34 920 zł w 2023 roku.
• 10 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

251494.45

84465.8

329415.68

116753.03

374604.28

-50289.24

191178.84

-6404.58

269409.76

6875.81

21400

10618.77

237733.4

34919.99

375579.35

299972.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

84552.36

66839.09

-50214.06

-6404.58

6875.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji n-9 wynosi 1 631 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 848 zł a 4 199 614 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 631 124 zł w 2024 roku.
• 341 230 zł w 2023 roku.
• 73 613 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

67099.35

572625.52

1182521.2

91314.77

777937.35

1634542.42

0

249736.19

936510.7

0

127452.56

477947.1

8906.86

216016.6

673524.4

16870.94

73612.68

148662.78

43060.93

341229.82

594333.5

180848.25

1631124.24

4199614.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji n-9 wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309922

0.0309856

0.030978

0.0309946

0.0309893

0.0310121

0.0309856

0.0309809

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji n-9 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001838

0.0012765

0.0007049

0.0003537

0.0001617

0.0004035

0.0002572

Wiarygodność firmy

dane za rok

n-9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla n-9 wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 84 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7544.83

16064.47

31313.03

9882.47

20233.29

42613.56

0

14984.17

0

1728.07

7647.15

1031.37

4632.82

10776.39

642

2931.1

7873.1

5238.08

10073.57

20095.1

11267.38

43201.9

84395.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne n-9 wyniosły 75 334 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2693 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

18851.1

39818.15

61702.97

60164.58

66433.61

5375.92

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów n-9 wyniosła 272 395 zł.

a

ktywa obrotowe to 272 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 241 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 395 zł w 2024 roku.
• 311 374 zł w 2023 roku.
• 29 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101374.3

130348.58

80028.72

96654.43

66527.48

29969.95

311373.76

272395

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.83

0.94

0.34

0.9

0.96

0.24

0.35

-0.63

-10.06

-0.13

-0.07

4.56

-0.03

0.1

0.58

0.03

0.35

0.47

0.5

0.11

0.61

0.15

1.1

1.24

0.79

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania n-9 wyniosły 31 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 264 zł w 2024 roku
• 253 959 zł w 2023 roku
• 7475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101374.3

11908.5

0.12

130348.58

8595.55

0.07

80028.72

125289.24

1.57

96654.43

98059.01

1.01

66527.48

54651.67

0.82

29969.95

7475.37

0.25

311373.76

253959.19

0.82

272395

31264

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja n-9 wykazała przychody na poziomie 375 579 zł.

Organizacja zarobiła 299 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja n-9 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90437

0.5768

0.6684

0.26937

0.94286

0.93759

0.87831

0.74254

0

0.93094

0.62753

0.70135

0.22942

0.93486

0.89063

0.91339

0.78953

0

0.12404

0.63927

0.60748

0.76676

0.1885

0.21604

0.18715

0.02148

0

0.23567

0.55753

0.62659

0.70594

0.30527

0.36461

0.29883

0.97757

0

0.71342

0.59775

0.57315

0.65125

0.61554

0.6212

0.63589

0.73004

0

0.7403

0.27581

0.46154

0.41516

0.96984

0.96702

0.77982

0.66117

0

0.81044

0.51304

0.78037

0.6696

0.83569

0.83769

0.58801

0.69311

0

0.95246

0.53346

0.73063

0.32738

0.99183

0.98292

0.96593

0.90386

0

Powiązania

G KAROL - reprezentacja

RADOMSKI KLUB PIŁKARSKI 1926 BROŃ RADOM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2012

Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom

Organizacja

reprezentacja

30.11.2012

17.12.2019

G Ireneusz

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

17.12.2019

30.10.2023

N Marek

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

30.10.2023

06.08.2024

F Piotr

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

06.08.2024

G Karol

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do N-9

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNE TOWARZYSTWO STRZELECKIE JASTRZĄB	0000726502
2	KLUB SPORTOWY BASKET FABRYKA SP. Z O.O.	0000573146
3	ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "NAFTA-SPLAST" JEDLICZE	0000183435
4	ŚLĄSKI KLUB STRZELECKI ALFA SP. Z O.O.	0000179385
5	STOW. SPORTOWE CZĘSTOCHOWSKA FEDERACJA DESKOROLKI	0000794224
6	PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE W NOWYM TARGU	0000164582
7	FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	0000971499
8	STOW. PROJEKT BASKET KATOWICE	0000762879
9	FUNDACJA WSPIERANIA POLSKIEGO SPORTU "WALECZNE SERCE"	0000501158
10	AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SP. Z O.O.	0000562985
11	KLUB SPORTOWY BADMINTON GDAŃSK	0000835984
12	KLUB ŻEGLARSKI "KLIPPER" SP. Z O.O.	0000156574
13	BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHEMIK" SIATKÓWKA MŁODZIEŻOWA	0000869010
14	POLSKO-BRAZYLIJSKA AKADEMIA PIŁKARSKA "MARCUS"	0000775387
15	FUNDACJA BEACH VOLLEYBALL ACADEMY	0000784087
16	WOMATO SP. Z O.O. SP. K.	0000686758
17	WOLBROMSKI KLUB SPORTOWY "PRZEBÓJ" WOLBROM	0000788599
18	KRAKOWSKA KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻOWA	0000741764
19	KLUB SPORTOWY "STRADOM" CZĘSTOCHOWA	0000128079
20	KLUB SPORTOWY PROSNA	0000222757
21	UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "LOTKA" GMINA OLSZTYN	0000527303
22	AKADEMIA SQUASHA SP. Z O.O.	0000639903
23	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KASZTELAN"	0000214951
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BLACK HORSE"	0000569541
25	MIĘDZYGMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY WIELUŃ	0000141290
26	KLUB JEŹDZIECKI CHROBRY SP. Z O.O.	0000497057
27	KLUB SPORTOWY BUDO	0000373210
28	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PIOTRKOWIANIN"	0000218863
29	ŻEŃSKI KLUB KOSZYKARSKI "OLIMPIA" WODZISŁAW ŚLĄSKI	0000001644
30	KLUB SPORTOWY "DRAGON POMORZE"	0000851094

N-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442507 NIP 7962960043 REGON 146243382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do N-9

N-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442507 NIP
7962960043 REGON
146243382