Organizacja Geoprzem osiągnęła 53 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 110 zł. Pozostałe przychody to 27 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 648 zł.
Zysk netto wyniósł 25 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 344 zł w 2022 roku.
• 205 719 zł w 2021 roku.
• 151 457 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 462 zł w 2022 roku.
• -24 273 zł w 2021 roku.
• 10 377 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoprzem wynosi 173 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 847 zł a 356 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 260 zł w 2022 roku.
• 153 896 zł w 2021 roku.
• 184 861 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoprzem wyniosła 106 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 200 zł w 2022 roku.
• 89 003 zł w 2021 roku.
• 103 193 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11100.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoprzem wyniosły 58 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 403 zł w 2022 roku
• 66 669 zł w 2021 roku
• 46 683 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoprzem wykazała przychody na poziomie 53 344 zł.
Organizacja zarobiła 28 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2589 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2084 zł w 2020 roku
Organizacja Geoprzem wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.