SEDO SP. Z O.O. | KRS: 0000377892

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

1,7 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIELKA WIEŚ

Adres

UL. GRODZISKA, 107

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2011-02-09

Rozpoczęcie działalności

2011-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Chów i hodowla pozostałych zwierząt Chów i hodowla świń Pozostałe sprzątanie Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sedo osiągnęła 1 684 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 672 109 zł. Pozostałe przychody to 12 115 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 563 469 zł.

Zysk netto wyniósł 108 640 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 596 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 684 223 zł w 2023 roku.
• 1 917 012 zł w 2022 roku.
• 1 915 890 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 640 zł w 2023 roku.
• 314 086 zł w 2022 roku.
• 332 651 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23264736.72

310417.84

11584136.07

-32001.82

4243726.4

200909.05

1506192.6

92941.96

1915890.4

332650.61

1917011.72

314085.73

1684223.49

108639.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sedo wynosi 150 tys. zł.

EBITDA Sedo wynosi 190 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 040 zł w 2023 roku.
• 348 661 zł w 2022 roku.
• 369 259 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 920 zł w 2023 roku.
• 407 695 zł w 2022 roku.
• 420 620 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sedo wynosi 3 193 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 086 398 zł a 8 727 669 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 405 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 193 813 zł w 2023 roku.
• 4 089 309 zł w 2022 roku.
• 3 927 256 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

873518.9

17625014.74

58161841.8

0

8572274.92

28960340.18

1000199.33

4632986.46

10609316

929419.6

2445802.03

5706164.24

1319393.75

3927256.46

7036766.68

1554958.05

4089308.78

8293109.6

1086398.1

3193812.81

8727668.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sedo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sedo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sedo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sedo wynosi 223 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 739 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 739 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
• 194 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 739 tys. zł w 2023 roku.
• 687 tys. zł w 2022 roku.
• 556 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 741 zł.

Koszty operacyjne Sedo wyniosły 1 522 069 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 741 zł w 2023 roku
• 267 359 zł w 2022 roku
• 229 106 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sedo wyniosła 2 408 182 zł.

a

ktywa trwałe to 71 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 336 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 408 182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 181 917 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 265 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 408 182 zł w 2023 roku.
• 2 203 898 zł w 2022 roku.
• 1 903 686 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2836574.8

4000173.54

1993764.53

1726478

1903686.14

2203898.06

2408182.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.27

0.02

0.01

-0.01

-0.03

0

0.1

0.15

0.08

0.05

0.07

0.06

0.17

0.19

0.17

0.14

0.15

0.18

0.16

0.05

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sedo wyniosły 226 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 408 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 265 zł w 2023 roku
• 130 621 zł w 2022 roku
• 144 494 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2836574.8

1671882.93

0.59

4000173.54

2867483.49

0.72

1993764.53

660165.43

0.33

1726478

299936.94

0.17

1903686.14

144494.47

0.08

2203898.06

130620.66

0.06

2408182.01

226264.8

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sedo wykazała przychody na poziomie 1 684 223 zł.

Organizacja zarobiła 123 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 776 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 640 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 043 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 776 zł w 2023 roku
• 33 621 zł w 2022 roku
• 29 150 zł w 2021 roku

Wartość

87035

6190

63209

11672

29150

33621

14776

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt" (46.23.Z)

dane za rok

Organizacja Sedo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95028

0.92837

0.88414

0.38

0.69797

0.84149

0.87043

0.68827

0.97232

0.11558

0.82853

0.91834

0.46154

0.25817

0.26842

0.32157

0.27373

0.89984

0.89294

0.58462

0.8601

0.30567

0.89799

0.94643

0.81583

0.59917

0.96507

0.84821

0.43409

0.83418

0.23714

0.89138

0.92751

0.73521

0.53571

0.93093

0.90809

0.46538

0.83211

0.2

0.95204

0.9666

0.85449

0.6165

0.94101

0.92346

0.43774

0.83354

0.16155

0.95507

0.95855

0.88196

0.57775

0.93343

0.83055

0.33154

0.82692

0.16209

0.91874

0.93504

0.74419

0.4773

0.88905

Powiązania

T DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2021

T Dominik

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

09.02.2011

16.06.2021

T Dominik

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

09.02.2011

16.06.2021

W Sebastian

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

09.02.2011

T Dominik

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

09.02.2011

16.06.2021

W Sebastian

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Tojek Dominik posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest Tojek Dominik kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2011 do 16.06.2021:
• Tojek Dominik (50% udziałów)
• Wieczorek Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do SEDO

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000662225
2	S & S POLAND SP. Z O.O.	0000067692
3	SPÓŁDZIELNIA AGROTUCZ W ZASIADKACH	0000651484
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "WYTRWALI"	0000607740
5	EURO BOV POLSKA SP. Z O.O.	0000213574
6	GRUPA "AGRO-PROSNA" SP. Z O.O.	0000344745
7	POLVENETA SP. Z O.O.	0000143669
8	FISH TRADE SP. Z O.O.	0000773084
9	DAREKS SP. Z O.O.	0000392980
10	INTER-ZBYT SP. Z O.O.	0000524895
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO CZELUŚCIN	0000680065
12	"HYBRYD" SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW	0000248044
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBTUCZ	0000500462
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "KAMPOL"	0000615787
15	ROPOLFARM SP. Z O.O.	0000233449
16	REGIONALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW OWIEC I KÓZ W LUBLINIE	0000190298
17	PRIMAROL SP. Z O.O.	0000594876
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO "MAZURSKA WOŁOWINA"	0000619134
19	SPÓŁDZIELNIA "ZAPROŚNIANKA" W LIKWIDACJI	0000630360
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA "ROZT-BEEF"	0000644006
21	SPÓŁDZIELNIA WIEPRZOWINKA	0000788612
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SAMI SWOI"	0000615438
23	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "BIZON" W LIKWIDACJI	0000615381
24	SPÓŁDZIELNIA ZAGRODA W KUJAWIE W LIKWIDACJI	0000622512
25	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ CHRUM-POL	0000629216
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH "RUBI-KON" W LIKWIDACJI	0000629642
27	GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO BEEF SP. Z O.O.	0000372671
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ŚWIŃSKO	0000623115
29	SPÓŁDZIELNIA KABANEK W LIKWIDACJI	0000621776
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ JAROMIERZ	0000834252

SEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377892 NIP 7773198344 REGON 301668877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt" (46.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEDO

SEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377892 NIP
7773198344 REGON
301668877