MASTERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000374035 NIP
9111991783 REGON
021423916

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
813 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,8 mln
Branża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
OLEŚNICA
Adres
KOPERNIKA, 12
Kod pocztowy
56-400
Rejestracja
2010-12-21
Rozpoczęcie działalności
2011-01-10
Kapitał zakładowy
220000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE
Branże
Praktyka lekarska ogólnaPraktyka lekarska specjalistycznaPraktyka lekarska dentystyczna

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mastermed osiągnęła 6 471 445 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 466 354 zł. Pozostałe przychody to 5091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 653 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 812 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 394 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 471 445 zł w 2025 roku.
• 5 184 328 zł w 2024 roku.
• 4 602 032 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 085 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 812 783 zł w 2025 roku.
• 345 796 zł w 2024 roku.
• 450 671 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mastermed wynosi 8 760 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 194 938 zł a 16 178 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 140 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 760 368 zł w 2025 roku.
• 5 836 404 zł w 2024 roku.
• 5 608 360 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mastermed wynosi 890 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mastermed wynosi 1,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 890 486 zł w 2025 roku.
• 383 979 zł w 2024 roku.
• 485 603 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 110 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 019 546 zł w 2025 roku.
• 533 881 zł w 2024 roku.
• 661 486 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mastermed wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2025 roku.
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastermed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mastermed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastermed wynosi 253 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 451 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 451 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 253 tys. zł w 2025 roku.
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 134 tys. zł w 2025 roku.
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 451 tys. zł w 2025 roku.
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 173 143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mastermed wyniosły 5 575 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 203 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 173 143 zł w 2025 roku
• 1 829 913 zł w 2024 roku
• 1 542 323 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2025 roku
• 38% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mastermed wyniosła 1 915 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 303 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 611 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 915 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 593 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 915 302 zł w 2025 roku.
• 1 616 562 zł w 2024 roku.
• 1 192 311 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mastermed wyniosły 322 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 915 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 051 zł w 2025 roku
• 287 224 zł w 2024 roku
• 208 769 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2025 roku
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mastermed wykazała przychody na poziomie 6 471 445 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 812 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 812 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1048 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 38 028 zł w 2024 roku
• 46 122 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mastermed wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.9%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 111 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 21 dni
2024
−19 dni
2023
−19 dni
2022
−17 dni
2021
−18 dni
2020
−2 dni
2019
−1 mies. 7 dni
2018
−1 mies. 12 dni
2017
−2 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lorenc Józef posiada 2210 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lorenc Dorota posiada 1752 udziałów, które stanowią 39.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.08.2018 jest Lorenc Józef kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2012 do 09.08.2018:
• Masternak Anna (49% udziałów)
• Masternak Maciej (49% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2012 do 19.03.2012:
• Masternak Anna (49% udziałów)
• Masternak Maciej (49% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do MASTERMED

OrganizacjaNumer KRS
1
DELTA-MED SP. Z O.O.
0000090653
2
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BORKI SP. Z O.O.
0000158874
3
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
0000338301
4
MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR VI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
0000122761
5
CENTRUM MEDYCZNE PRIMED SP. Z O.O.
0000699100
6
KOMUNALNE CENTRUM MEDYCYNY SP. Z O.O.
0000107166
7
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
0000223446
8
MEDICAL CENTERS THE MEDICI SP. Z O.O.
0000434774
9
ZDROWA_RODZINA SP. Z O.O.
0000651148
10
GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
0000004966
11
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP BIAŁA RAWSKA
0000544850
12
CENTRUM MEDYCZNE POLIMED SP. Z O.O.
0000014783
13
PRZYCHODNIA MEDYCYNA POLSKA SP. Z O.O.
0000137661
14
B&M MEDYK SP. Z O.O. PRZYCHODNIA LEKARSKA
0000176605
15
PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYK SP. Z O.O.
0000038677
16
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PELMED SP. Z O.O.
0000380450
17
HI - GEN CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.
0000723202
18
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
0000002049
19
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE SP. Z O.O.
0000226429
20
PHARMBIOTEST POLAND SP. Z O.O.
0000981437
21
KOŁO BASENU SP. Z O.O.
0000328185
22
MEDIKOR SP. Z O.O.
0000181364
23
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ASTRA-MED SP. Z O.O.
0000161716
24
NASZA PRZYCHODNIA-DWÓJKA SP. Z O.O.
0000308595
25
NZOZ "PRAKTIMED" SP. Z O.O.
0000013708
26
LUXARMED SP. Z O.O.
0000335349
27
NZOZ PANACEUM SP. Z O.O.
0000353964
28
LEGEARTIS - PORADNIE SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.
0000810416
29
ZDROWIE RODZINY SP. Z O.O.
0000216400
30
PRAKTYKA LEKARSKA AZORY SP. Z O.O.
0000162491