Zintegrowane usługi prawne, operacje prawne oraz usługi biznesowe
Działanie w ośmiu kluczowych sektorach
Outsourcing procesów prawnych dla efektywności
Podejście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej
Eksperci z wiedzą branżową i umiejętnościami komercyjnymi
DWF POLAND JAMKA to wiodący dostawca zintegrowanych usług prawnych i biznesowych na świecie. Organizacja wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując usługi w ramach trzech głównych obszarów: usług prawnych, operacji prawnych oraz usług biznesowych. DWF działa w ośmiu istotnych sektorach, takich jak budownictwo, energetyka, usługi finansowe, sektor publiczny, ubezpieczenia, technologie i komunikacja, a także transport. Dzięki zintegrowanej strategii zarządzania usługami prawnymi, DWF zapewnia większą efektywność oraz przejrzystość cenową, co czyni ich ofertę szczególnie atrakcyjną dla klientów szukających kompleksowych rozwiązań. Organizacja kładzie także duży nacisk na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność korporacyjną, co zostało wpisane w jej model biznesowy. Całościowe podejście DWF do usług zwiększa jakość i efektywność doradztwa prawnego, a ich zespół ekspertów przynosi ze sobą wiedzę branżową oraz umiejętności komercyjne, które przekładają się na doskonałą obsługę klienta. DWF oferuje także outsourcing procesów prawnych, co pozwala na standaryzację i optymalizację procesów związanych z obiegiem informacji prawnych w organizacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DWF Poland Jamka osiągnęła 149 067 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 757 836 zł. Pozostałe przychody to 309 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 895 456 zł.
Zysk netto wyniósł 21 862 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 480 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 067 722 zł w 2024 roku.
• 97 314 337 zł w 2023 roku.
• 72 848 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 797 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 862 380 zł w 2024 roku.
• 11 563 243 zł w 2023 roku.
• 9 207 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DWF Poland Jamka wynosi 27,71 mln zł.
EBITDA DWF Poland Jamka wynosi 27,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 025 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 712 422 zł w
2024 roku.
• 16 242 636 zł w
2023 roku.
• 12 401 406 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 824 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 753 267 zł w
2024 roku.
• 16 295 380 zł w
2023 roku.
• 12 455 050 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DWF Poland Jamka wynosi 226 900 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 072 810 zł a 372 669 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 488 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 900 813 zł w 2024 roku.
• 142 770 343 zł w 2023 roku.
• 113 699 422 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DWF Poland Jamka wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWF Poland Jamka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DWF Poland Jamka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DWF Poland Jamka wynosi 8,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,16 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,16 mln zł a 18,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
624 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,03 mln zł w 2024 roku.
• 5,76 mln zł w 2023 roku.
• 4,88 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,16 mln zł w 2024 roku.
• 2,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18,52 mln zł w 2024 roku.
• 14,56 mln zł w 2023 roku.
• 12,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 274 618
zł.
Koszty operacyjne DWF Poland Jamka wyniosły 121 045 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
732 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 274 618 zł w 2024 roku
• 8 169 814 zł w 2023 roku
• 6 835 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DWF Poland Jamka wyniosła 67 147 600 zł.
a
ktywa trwałe to 518 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 629 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 147 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 430 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 717 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 096 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 147 600 zł w 2024 roku.
• 49 437 519 zł w 2023 roku.
• 43 705 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DWF Poland Jamka wyniosły 13 717 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 147 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 123 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 717 186 zł w 2024 roku
• 7 249 322 zł w 2023 roku
• 5 964 513 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DWF Poland Jamka wykazała przychody na poziomie 149 067 722 zł.
Organizacja zarobiła 27 344 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 482 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 862 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 783 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 482 292 zł w 2024 roku
• 2 819 688 zł w 2023 roku
• 2 456 333 zł w 2022 roku