ARNICA ADAM OLSZEWSKI I WSPÓLNIK SP. J. | KRS: 0000339913

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

8,9 mln

zysk

839 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CIECHANÓW

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 18A

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2009-10-21

Rozpoczęcie działalności

2009-10-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (PROKURA SAMOISTNA)

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność szpitali Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Praktyka lekarska POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność obiektów sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arnica Adam osiągnęła 8 881 636 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 650 464 zł. Pozostałe przychody to 231 171 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 811 451 zł.

Zysk netto wyniósł 839 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 200 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 881 636 zł w 2024 roku.
• 9 014 920 zł w 2023 roku.
• 8 685 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 839 013 zł w 2024 roku.
• 954 208 zł w 2023 roku.
• 1 169 744 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

477900.75

136676.81

4113046.11

37473.91

4221840.86

-148932.49

4340060.66

661587.03

5641534.35

500192.27

8685445.24

1169743.81

9014920.21

954208.27

8881635.57

839013.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arnica Adam wynosi 618 tys. zł.

EBITDA Arnica Adam wynosi 812 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 591 zł w 2024 roku.
• 712 414 zł w 2023 roku.
• 488 613 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 812 348 zł w 2024 roku.
• 895 138 zł w 2023 roku.
• 702 153 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arnica Adam wynosi 10 646 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 369 651 zł a 22 204 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 311 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 646 794 zł w 2024 roku.
• 11 348 304 zł w 2023 roku.
• 11 769 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

604229.87

1469537.61

3222559.32

369291.16

3261217.55

10282615.28

0

3002986.39

10554602.15

368565.65

5908287.54

10850151.65

555144.2

6316936.18

14103835.88

1300485.29

11769757.36

21713613.1

1521523.85

11348303.74

22537300.53

1369651.31

10646794

22204088.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arnica Adam wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arnica Adam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 307 287 zł.

Koszty operacyjne Arnica Adam wyniosły 8 032 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 462 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 307 287 zł w 2024 roku
• 2 871 531 zł w 2023 roku
• 2 324 551 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arnica Adam wyniosła 2 728 937 zł.

a

ktywa trwałe to 1 029 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 699 848 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 728 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 826 202 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 736 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 728 937 zł w 2024 roku.
• 2 831 497 zł w 2023 roku.
• 2 828 124 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1376995.28

1569265.66

1177174

1634017.27

2071977.01

2828124.46

2831496.79

2728937.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.17

0.29

0.02

0.08

-0.03

0.01

-0.13

-0.59

-0.06

-0.04

0.4

1.35

0.1

0.15

0.24

0.68

0.02

0.09

0.41

0.67

0.06

0.13

0.34

0.47

0.08

0.11

0.31

0.46

0.07

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arnica Adam wyniosły 902 736 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 728 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 902 736 zł w 2024 roku
• 802 798 zł w 2023 roku
• 1 094 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1376995.28

571355.45

0.41

1569265.66

1076877.44

0.69

1177174

925939.58

0.79

1634017.27

1142596.41

0.7

2071977.01

1331784.74

0.64

2828124.46

1094144.07

0.39

2831496.79

802798.32

0.28

2728937.41

902735.67

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arnica Adam wykazała przychody na poziomie 8 881 636 zł.

Organizacja zarobiła 839 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Arnica Adam wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83747

0.47532

0.81463

0.48092

0.93564

0.92288

0.6692

0.57807

0

0.70383

0.86016

0.82032

0.65685

0.4136

0.23745

0.50628

0.46675

0

0.0537

0.85305

0.77356

0.72517

0.20216

0.17058

0.17999

0.07251

0

0.93402

0.86202

0.8058

0.67031

0.78086

0.68167

0.8719

0.92879

0

0.8948

0.87752

0.83946

0.64502

0.61888

0.3462

0.72875

0.77078

0

0.93841

0.91313

0.86069

0.49057

0.7148

0.50557

0.84057

0.7627

0

0.90279

0.89413

0.84431

0.40111

0.66103

0.55038

0.78396

0.66112

0

0.87236

0.86851

0.81198

0.44367

0.62361

0.53677

0.77068

0.66999

0

Powiązania

FAMAR - reprezentacja, wspólnik

NZOZ RODZINA ADAM OLSZEWSKI - powiązanie zwrotne

O ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2009

06.08.2018

P Jolanta

Luty 1974

Osoba

wspólnik

21.10.2009

O Adam

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

06.08.2018

Famar

Organizacja

prokurent

21.10.2009

06.08.2018

P Tomasz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

21.10.2009

06.08.2018

P Jolanta

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

21.10.2009

O Adam

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

06.08.2018

Famar

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.09.2018

Nzoz Rodzina Adam Olszewski

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARNICA ADAM OLSZEWSKI I WSPÓLNIK

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY SP. Z O.O.	0000025652
2	IVI SP. Z O.O.	0000483359
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HOSPICJUM DOMOWE	0000354396
4	MULTI-MED SP. Z O.O.	0000081483
5	Q MEDICA SP. Z O.O.	0000326610
6	SWISSLASER SP. Z O.O.	0000447644
7	OVUM ROZRODCZOŚĆ I ANDROLOGIA SP. Z O.O.	0000176487
8	DCG CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000753662
9	REH - MED SP. Z O.O.	0000184649
10	MED - SKARPA SP. Z O.O.	0000086728
11	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITAMED SP. Z O.O.	0000028238
12	MEDEN SP. Z O.O.	0000138796
13	GRUPA MEDYCZNA VERTIMED SP. Z O.O.	0000900225
14	ZDROWIE RODZINY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000036525
15	ATHLETICOMED SP. Z O.O.	0000665517
16	RADIMED SP. Z O.O.	0000212413
17	IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z O.O. SP. K.	0000730473
18	ARS MEDICA SP. Z O.O.	0000383241
19	CENTRUM MEDYCZNE INMEDICO SP. Z O.O.	0000668072
20	POLIKLINIKA ARCISZEWSCY SP. Z O.O.	0000885614
21	TLK MED SP. Z O.O.	0000261306
22	MEDICOME SP. Z O.O.	0000356599
23	KONSYLIUM SP. Z O.O.	0000327831
24	GRAPA MEDICA SP. Z O.O.	0000513060
25	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE	0000806260
26	OSTEODEX CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000441324
27	MEDICOR SP. Z O.O.	0000020543
28	SPÓŁDZIELNIA PRACY LEKARZY SPECJALISTÓW "ZDROWIE"	0000183970
29	EB GROUP SP. Z O.O.	0000307990
30	LUMED SP. Z O.O.	0000301415

ARNICA ADAM OLSZEWSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000339913 NIP 5661981055 REGON 142062258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARNICA ADAM OLSZEWSKI I WSPÓLNIK

ARNICA ADAM OLSZEWSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000339913 NIP
5661981055 REGON
142062258