NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000310645

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

733 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ANTONIUK FABRYCZNY, 10

Kod pocztowy

15-741

Rejestracja

2008-07-24

Rozpoczęcie działalności

2009-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska ogólna Praktyka pielęgniarek i położnych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska specjalistyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Napromedica osiągnęła 2 263 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 263 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 530 822 zł.

Zysk netto wyniósł 732 985 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 263 807 zł w 2024 roku.
• 2 276 125 zł w 2023 roku.
• 2 249 258 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 732 985 zł w 2024 roku.
• 722 351 zł w 2023 roku.
• 695 126 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2128940.45

890372.5

2205769.08

870566.51

2160326.88

617821.23

1760490.97

614552.97

2036147.32

670767.98

2249258.24

695125.83

2276125.24

722351.01

2263806.96

732985.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Napromedica wynosi 733 tys. zł.

EBITDA Napromedica wynosi 770 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 732 991 zł w 2024 roku.
• 722 355 zł w 2023 roku.
• 695 156 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 769 599 zł w 2024 roku.
• 758 963 zł w 2023 roku.
• 731 764 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Napromedica wynosi 4 944 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 502 912 zł a 10 261 796 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -89 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 944 058 zł w 2024 roku.
• 4 794 117 zł w 2023 roku.
• 4 719 035 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

588912.92

5569696.56

12465215

648723.83

5601502.58

12187931.14

431637.77

4343140.61

8649497.22

225018.14

3856890.67

8603741.58

182256.87

4222760.34

9390751.72

439026.43

4719035.24

9731761.62

387296.06

4794116.92

10112914.14

502911.67

4944057.92

10261795.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napromedica wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Napromedica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 715 514 zł.

Koszty operacyjne Napromedica wyniosły 1 530 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 715 514 zł w 2024 roku
• 675 957 zł w 2023 roku
• 660 388 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Napromedica wyniosła 1 056 158 zł.

a

ktywa trwałe to 992 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 390 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 056 158 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 670 549 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 609 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 056 158 zł w 2024 roku.
• 1 110 535 zł w 2023 roku.
• 1 153 194 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1339475.33

1288736.04

1266349.76

1212494.47

1208129.75

1153193.96

1110534.56

1056158.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

1.13

0.42

0.68

1.01

0.4

0.39

0.49

1.07

0.29

0.51

2.05

0.35

0.56

2.76

0.33

0.6

1.19

0.31

0.65

1.4

0.32

0.69

1.09

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Napromedica wyniosły 385 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 056 158 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 609 zł w 2024 roku
• 594 140 zł w 2023 roku
• 567 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1339475.33

554258.1

0.41

1288736.04

423770.94

0.33

1266349.76

690832.73

0.55

1212494.47

912470.28

0.75

1208129.75

965120.59

0.8

1153193.96

567825.39

0.49

1110534.56

594139.82

0.54

1056158.23

385609.33

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Napromedica wykazała przychody na poziomie 2 263 807 zł.

Organizacja zarobiła 732 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 732 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Napromedica wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9484

0.62035

0.74776

0.57936

0.97507

0.97703

0.95811

0.94334

0.9468

0.59581

0.70621

0.50779

0.96416

0.96576

0.96311

0.93722

0.89978

0.56342

0.67722

0.71508

0.93077

0.93601

0.90106

0.9391

0

0.86708

0.49113

0.6409

0.81157

0.92218

0.92253

0.88161

0.9676

0

0.85687

0.50687

0.62581

0.82582

0.93083

0.92557

0.90268

0.97475

0

0.88929

0.52843

0.61795

0.66472

0.93907

0.9355

0.92501

0.9331

0

0.85441

0.48959

0.57406

0.71177

0.93876

0.93425

0.92284

0.95111

0

0.82902

0.42123

0.53831

0.57164

0.93217

0.9235

0.9267

0.93385

0

Powiązania

W MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

W TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

W JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2008

W Tadeusz

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

24.07.2008

28.05.2009

G Cezary

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

24.07.2008

15.07.2020

R Ewa

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

15.07.2020

W Mateusz

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

15.07.2020

W Jolanta

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

24.07.2008

W Tadeusz

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

24.07.2008

28.05.2009

G Cezary

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

24.07.2008

15.07.2020

R Ewa

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

15.07.2020

W Mateusz

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

15.07.2020

W Jolanta

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ LEKARSKI	0000712229
2	BOR-MED SP. Z O.O.	0000541372
3	PRZYCHODNIA LEKARSKA KOLMED SP. Z O.O.	0000145483
4	PORADNIA NA WZGÓRZU SP. Z O.O.	0000132219
5	SPÓŁKA LEKARSKA "ALFA MED" SP. Z O.O.	0000206540
6	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PROVITA	0000355423
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA	0000187881
8	PANTAMED SP. Z O.O.	0000079353
9	ALMED SP. Z O.O.	0000138468
10	SIT-MED R. ŚLĘZAK SP. K.	0000848554
11	CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ EXTRA-MED SP. Z O.O.	0000430866
12	OŚRODEK ZDROWIA W SIEROSZEWICACH SP. Z O.O.	0000819874
13	BIOLIFE CENTRUM HIPERTERMII SP. Z O.O.	0000589605
14	OŚRODEK PROFILAKTYKI I LECZNICTWA WOJNÓW SP. Z O.O.	0000068873
15	NIEPUBLICZNE PORADNIE LEKARSKIE MEDICA SP. Z O.O.	0000092765
16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000138072
17	MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR VI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000122761
18	VITAMED SP. Z O.O.	0000159210
19	A.KUREK, W.CZARNACKA, M.STASIŃSKA-GRUSZKA, G.KRYK LEKARZY	0000007225
20	LEKARZE RODZINNI - "3" SP. Z O.O.	0000159426
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OSIEDLE UROCZE	0000071102
22	OLSZA II MED SP. Z O.O.	0000180843
23	EDAN - MED SP. Z O.O.	0000478853
24	KALMEDICA KALINOWSCY SP. Z O.O.	0000889658
25	PULS NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA	0000041297
26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MED.-STAR SP. Z O.O.	0000251751
27	NZOZ MEDYK SP. Z O.O.	0000424676
28	JUDYM SP. Z O.O.	0000190434
29	NZOZ PORADNIA DS UZALEŻNIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000350441
30	SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA MILMED SP. Z O.O.	0000942547

NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000310645 NIP 5423093193 REGON 200221812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPÓLNICY

NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000310645 NIP
5423093193 REGON
200221812