AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000254808 NIP
5971667637 REGON
320265618

Podsumowanie

aktywa

122 tys.

przychód

4 tys.

zysk

190

wartość firmy

37 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

LUTÓWKO

Adres

, 1

Kod pocztowy

74-320

Rejestracja

2006-04-07

Rozpoczęcie działalności

2006-10-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Chów i hodowla zwierząt Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro - Lutówko osiągnęła 4010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3820 zł.

Zysk netto wyniósł 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4010 zł w 2024 roku.
• 4010 zł w 2023 roku.
• 4010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 zł w 2024 roku.
• 316 zł w 2023 roku.
• 488 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3208

673.5

3208

266.82

3208

-408.42

3208

-76.95

3208

-415.94

4010

488.05

4010

316.05

4010

190.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro - Lutówko wynosi 37 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1901 zł a 180 781 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 330 zł w 2024 roku.
• 37 692 zł w 2023 roku.
• 38 142 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4812

38459.45

179342.84

2668.2

37032.84

180410.12

35659.25

178776.44

35601.54

178468.64

35289.58

176804.88

4880.5

38142.49

178757.08

3160.5

37691.52

180021.28

1900.5

37330.06

180781.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro - Lutówko wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Agro - Lutówko wynosi 2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2413 zł w 2024 roku.
• 2551 zł w 2023 roku.
• 2740 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2413 zł w 2024 roku.
• 2551 zł w 2023 roku.
• 2740 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

2910.5

2413.82

1755.58

2119.05

1747.06

2740.05

2551.05

2413.05

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro - Lutówko wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - Lutówko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro - Lutówko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro - Lutówko wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8967.14

9020.51

8938.82

8923.43

8840.24

8937.85

9001.06

9039.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro - Lutówko wyniosły 1597 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro - Lutówko wyniosła 121 618 zł.

ktywa trwałe to 102 344 zł.

ktywa obrotowe to 19 274 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 618 zł.

apitał (fundusz) własny to 45 195 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 618 zł w 2024 roku.
• 120 390 zł w 2023 roku.
• 119 041 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

115182.71

115359.53

115808.11

116813.16

117414.22

119041.27

120390.32

121618.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.91

0.21

0.01

0.75

0.08

-0.01

0.55

-0.13

0.66

-0.02

-0.01

0.54

-0.13

0.01

0.68

0.12

0.01

0.64

0.08

0.6

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro - Lutówko wyniosły 76 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 423 zł w 2024 roku
• 75 385 zł w 2023 roku
• 74 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Zadłużenie — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

115182.71

70347

0.61

115359.53

70257

0.61

115808.11

71114

0.61

116813.16

72196

0.62

117414.22

73213

0.62

119041.27

74352

0.62

120390.32

75385

0.63

121618.37

76423

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro - Lutówko wykazała przychody na poziomie 4010 zł.

Organizacja zarobiła 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 zł w 2024 roku
• 135 zł w 2023 roku
• 152 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

137

152

135

123

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro - Lutówko wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43223

0.18474

0.16719

0.66805

0.67791

0.97913

0.46246

0.37401

0.85811

0.43611

0.17825

0.17667

0.67536

0.49558

0.94653

0.29784

0.36907

0.65988

0.31682

0.18705

0.17427

0.68626

0.21228

0.87887

0.30148

0.20941

0.66683

0.2811

0.17644

0.17023

0.70295

0.23283

0.89609

0.24584

0.18739

0.64469

0.24466

0.20296

0.18186

0.71049

0.16379

0.83333

0.23035

0.15879

0.61286

0.38116

0.20477

0.17052

0.71533

0.39935

0.89133

0.22952

0.31581

0.59981

0.4306

0.18478

0.1694

0.71409

0.46732

0.89166

0.28814

0.3692

0.58228

0.41044

0.1618

0.14128

0.72467

0.42216

0.87726

0.28592

0.23393

0.55072

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+47

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−1 mies. 11 dni 04-06-2024

2022

−2 mies. 8 dni 08-05-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−4 mies. 6 dni 11-06-2021

2019

+9 mies. 4 dni 16-07-2021

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

+12 mies. 19 dni 29-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KŁODZINO AGRO - wspólnik

Wehling Thomas - reprezentacja

Neubauer Adam - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2006

19.09.2016

Wehling Beata

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

07.04.2006

28.11.2011

Neubauer Adam Artur

Osoba

wspólnik

06.06.2019

Neubauer Adam

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

28.11.2011

06.06.2019

Neubauer Adam Artur

Osoba

wspólnik

28.11.2011

19.09.2016

Kub Farm

Organizacja

wspólnik

19.09.2016

Kłodzino Agro

Organizacja

reprezentacja

06.06.2019

30.04.2021

Neubauer Adam

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

07.04.2006

06.06.2019

Neubauer Adam Artur

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

Wehling Thomas

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

07.04.2006

06.06.2019

Wehling Thomas

Osoba

Udziałowcy

Kłodzino Agro posiada 38 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Neubauer Adam posiada 12 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2019 jest Kłodzino Agro kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2016 do 06.06.2019 był Kłodzino Agro kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 28.11.2011 do 19.09.2016 najwięcej udziałów posiadała Wehling Beata. Jej udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Reprezentacja

Wehling Thomas

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Neubauer Adam

wspólnik

Podobne organizacje do AGRO - LUTÓWKO

	Organizacja	Numer KRS
1	STEINHARDT-PETERS SP. Z O.O.	0000300293
2	KOS SP. Z O.O.	0000592803
3	MB AGRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000215508
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE KMK SP. Z O.O.	0000239386
5	BRZYSKOROL - GÓRKI SP. Z O.O.	0000508991
6	GRUPA PRODUCENTÓW "ROLFARM PLUS" SP. Z O.O.	0000260268
7	CHOSZCZEŃSKIE GOSPODARSTWO ROLNE	0000451418
8	BDS HORECA SP. Z O.O.	0000207857
9	AGROSYSTEM SP. Z O.O.	0000416097
10	RANECKI I RANECKI SP. Z O.O.	0000454178
11	GOSPODARSTWO ROLNE MAGNUM SP. Z O.O.	0000512780
12	BERK - NAREK SP. Z O.O.	0000142706
13	ZANDA SP. Z O.O.	0000606860
14	TRIGRAM SP. Z O.O.	0000355954
15	AGRO - GENTECHNIK SP. Z O.O.	0000279362
16	PROFILPAK SP. Z O.O.	0000194030
17	CINEMA FACTORY SP. Z O.O.	0000390251
18	AGRIPLON INVEST SP. Z O.O.	0000513384
19	TUK SP. Z O.O.	0000477025
20	CARRERA SP. Z O.O.	0000933415
21	KAROL SP. Z O.O.	0000353220
22	AGRO TREUHAND SP. Z O.O.	0000416086
23	DTT SP. Z O.O.	0000378953
24	TOBIASZ SP. Z O.O.	0000173574
25	PHOENIX PRODUCTION SP. Z O.O.	0000912804
26	AGROPOL FERMAR SP. Z O.O.	0000151097
27	AGRIKOL SP. Z O.O.	0000568425
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGROJARO" SP. Z O.O.	0000108235
29	ZĄBROWO INSTYTUT ROZWOJU SP. Z O.O.	0000265795
30	AGRO-BARCIANY SP. Z O.O.	0000526931

AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254808 NIP 5971667637 REGON 320265618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGRO - LUTÓWKO

AGRO - LUTÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000254808 NIP
5971667637 REGON
320265618