Przychody operacyjne wyniosły 396 zł. Pozostałe przychody to 3827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 zł.
Strata netto wyniosła 599 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4223 zł w 2022 roku.
• 4478 zł w 2021 roku.
• 2936 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -599 zł w 2022 roku.
• 737 zł w 2021 roku.
• -2202 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radach wynosi 57 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 292 989 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 751 zł w 2022 roku.
• 61 319 zł w 2021 roku.
• 56 789 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radach wyniosła 97 915 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 66 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 668 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 915 zł w 2022 roku.
• 98 514 zł w 2021 roku.
• 98 777 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1,118%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -217.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radach wyniosły 24 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 668 zł w 2022 roku
• 24 668 zł w 2021 roku
• 25 668 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radach wykazała przychody na poziomie 4223 zł.
Organizacja Radach wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.