Organizacja "nirmała" osiągnęła 66 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 919 zł.
Zysk netto wyniósł 13 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 960 zł w 2023 roku.
• 93 040 zł w 2022 roku.
• 85 850 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 041 zł w 2023 roku.
• 4626 zł w 2022 roku.
• 3432 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nirmała" wynosi 237 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 440 zł a 750 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 496 zł w 2023 roku.
• 211 442 zł w 2022 roku.
• 198 403 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nirmała" wyniosła 188 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 006 zł w 2023 roku.
• 174 936 zł w 2022 roku.
• 170 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nirmała" wyniosły 1416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1416 zł w 2023 roku
• 387 zł w 2022 roku
• 339 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nirmała" wykazała przychody na poziomie 66 960 zł.
Organizacja zarobiła 14 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1290 zł w 2023 roku
• 458 zł w 2022 roku
• 339 zł w 2021 roku
Organizacja "nirmała" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.