Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji W wynosi 29 431 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
13 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 431 zł w
2019 roku. • 35 860 zł w
2018 roku. • 56 863 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W wynosi -2 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2214 zł w
2019 roku. • -16 183 zł w
2018 roku. • -20 451 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -16 183 zł w
2018 roku. • -20 451 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie W mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji W. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2022 (MSiG nr 29/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 61207. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77930/21/423]
UWAGAMSiG 29/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2022-01-
01
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 750365. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2003.
[RDF/240197/20/513]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 750364. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2003.
[RDF/240191/20/186]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 653612. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2003.
[RDF/144992/19/226]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 653611. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2003.
[RDF/144991/19/514]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 633977. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2003.
[RDF/142878/19/73]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 633976. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2003.
[RDF/142878/19/672]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 457826. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
NIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SĄD
N REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95244/17/530]
Rzuć okiemMSiG 245/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
012892294 wpisać: 2. REGON 012892294 NIP
5262207242
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 347666. „W. OLEWNICZAK I PARTNERZY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000175999. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68987/16/913]
MSiG 207/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
W charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla W wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
774 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku. • 5 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2019 roku. • 18 tys. zł w 2018 roku. • 23 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1389 zł.
Koszty operacyjne W wyniosły
2298 zł.
Wynagrodzenia stanowią
60,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
6918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1389 zł w 2019 roku • 15 245 zł w 2018 roku • 15 225 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60,5% w 2019 roku •
93% w 2018 roku •
41,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W wyniosła 117 471 zł.
Aktywa obrotowe to 117 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 471 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 39 219 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 252 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 24 061 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 13 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 117 471 zł sumy bilansowej i 39 219 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 126 693 zł sumy bilansowej i 50 068 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 165 594 zł sumy bilansowej i 65 387 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,26%.
Marża operacyjna wyniosła -2639,6%.
Marża netto wyniosła -265,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1257,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
77 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W wyniosły 78 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 78 252 zł w 2019 roku • 76 625 zł w 2018 roku • 100 207 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2019 roku • 60% w 2018 roku • 61% w 2017 roku
Wierzyciele
Brak danych o tym, komu organizacja W jest winna, za wybrany okres.
Brak danych o podziale zobowiązań za wybrany okres
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada pracownikom: 99% (w 2017: 76%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Brak danych o płynności finansowej organizacji W za wybrany okres.
Brak danych
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,65 w 2018 roku • 1,65 w 2017 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu organizacji W za wybrany okres.
Brak danych
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 70 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 102 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Brak danych o cyklu konwersji gotówki organizacji W za wybrany okres.
Brak danych
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Brak danych o strukturze kosztów organizacji W za wybrany okres.
Brak danych
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16 tys. zł w 2018 roku • 37 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja W wykazała przychody na poziomie 629 zł.
Nie dysponujemy pełną treścią sprawozdania za okres 2019 (01-01-2019 do 31-12-2019) wybrany w pozostałych częściach raportu. Poniżej sprawozdanie za okres 2018 (01-01-2018 do 31-12-2018).
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 392,92
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 147,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia12 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 245,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-16 392,92
D. Pozostałe przychody operacyjne210,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne210,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-16 182,92
G. Przychody finansowe863,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)863,53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-15 319,39
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-15 319,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji W składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+106
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−28 dni17-09-2020
2018
−9 dni06-07-2019
2017
+11 mies. 24 dni04-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
