Organizacja Radpol osiągnęła 16 168 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 168 501 zł. Pozostałe przychody to 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 880 686 zł.
Zysk netto wyniósł 287 815 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 168 660 zł w 2022 roku.
• 16 726 288 zł w 2021 roku.
• 15 314 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 815 zł w 2022 roku.
• 345 629 zł w 2021 roku.
• -1 014 296 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpol wynosi 14 338 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 408 447 zł a 40 421 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 996 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 338 811 zł w 2022 roku.
• 14 725 959 zł w 2021 roku.
• 12 143 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpol wyniosła 5 267 777 zł.
a
ktywa trwałe to 920 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 347 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 267 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 211 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 056 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 267 777 zł w 2022 roku.
• 7 958 516 zł w 2021 roku.
• 6 311 272 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpol wyniosły 2 056 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 267 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 056 515 zł w 2022 roku
• 5 035 069 zł w 2021 roku
• 3 733 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpol wykazała przychody na poziomie 16 168 660 zł.
Organizacja zarobiła 334 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 376 zł w 2022 roku
• 28 934 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku