Organizacja Ortopedia Zamojska osiągnęła 13 145 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 145 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 144 134 zł.
Zysk netto wyniósł 1823 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 934 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 145 957 zł w 2024 roku. • 12 233 989 zł w 2023 roku. • 10 598 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1823 zł w 2024 roku. • 8163 zł w 2023 roku. • 69 465 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortopedia Zamojska wynosi 9 860 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 226 zł a 32 864 891 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 860 389 zł w 2024 roku. • 9 276 405 zł w 2023 roku. • 8 476 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ortopedia Zamojska wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Ortopedia Zamojska wynosi 228 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 070 zł w
2024 roku. • 59 602 zł w
2023 roku. • 134 854 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 228 462 zł w
2024 roku. • 232 848 zł w
2023 roku. • 293 989 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ortopedia Zamojska wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ortopedia Zamojska wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ortopedia Zamojska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ortopedia Zamojska wynosi 246 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 526 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 526 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 246 tys. zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku. • 210 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 526 tys. zł w 2024 roku. • 489 tys. zł w 2023 roku. • 424 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 769 509
zł.
Koszty operacyjne Ortopedia Zamojska wyniosły
13 098 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
287 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 769 509 zł w 2024 roku • 3 453 622 zł w 2023 roku • 2 793 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortopedia Zamojska wyniosła 2 365 409 zł.
a
ktywa trwałe to 707 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 657 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 452 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 239 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 365 409 zł w 2024 roku. • 2 526 712 zł w 2023 roku. • 2 702 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortopedia Zamojska wyniosły 913 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 913 239 zł w 2024 roku • 1 076 365 zł w 2023 roku • 1 190 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortopedia Zamojska wykazała przychody na poziomie 13 145 957 zł.
Organizacja zarobiła 24 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 186 zł w 2024 roku • 19 886 zł w 2023 roku • 28 421 zł w 2022 roku