WDI - BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O. | KRS: 0000019602

Podsumowanie

aktywa

77 tys.

przychód

654 tys.

zysk

918

wartość firmy

485 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

OBOZOWA, 60B

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2001-06-12

Rozpoczęcie działalności

1994-06-29

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ

Branże

Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WDI - Biuro osiągnęła 654 196 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 654 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 653 277 zł.

Zysk netto wyniósł 918 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 654 196 zł w 2024 roku.
• 484 514 zł w 2023 roku.
• 527 858 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 918 zł w 2024 roku.
• 5560 zł w 2023 roku.
• 40 308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1027

419.76

483768.74

173.14

385719.91

6025.04

346633.15

-32605.98

392777.05

1478.85

527857.97

40307.55

484514.05

5559.89

654195.72

918.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WDI - Biuro wynosi 2 tys. zł.

EBITDA WDI - Biuro wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1726 zł w 2024 roku.
• 6110 zł w 2023 roku.
• 44 294 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1726 zł w 2024 roku.
• 6110 zł w 2023 roku.
• 44 294 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WDI - Biuro wynosi 485 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9183 zł a 1 635 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 485 236 zł w 2024 roku.
• 389 993 zł w 2023 roku.
• 553 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1540.5

34902.46

173540.04

1731.4

353248.67

1209421.85

33520.64

314767.41

964299.77

0

240154.92

866582.88

10175.29

277942.06

981942.63

40403.98

553539.49

1319644.92

44743.69

389992.62

1211285.13

9183.1

485236.15

1635489.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDI - Biuro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WDI - Biuro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 731 zł.

Koszty operacyjne WDI - Biuro wyniosły 652 470 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 731 zł w 2024 roku
• 368 842 zł w 2023 roku
• 280 669 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WDI - Biuro wyniosła 77 285 zł.

a

ktywa trwałe to 789 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 709 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 285 zł w 2024 roku.
• 109 798 zł w 2023 roku.
• 187 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87568.74

75931.07

71984.51

64567.03

102573.43

187735.97

109798.19

77285.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

1.12

0.41

0

0.08

0.13

0.02

-0.51

-2.7

-0.09

0.01

0.11

0

0.21

0.75

0.08

0.05

0.09

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WDI - Biuro wyniosły 16 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 709 zł w 2024 roku
• 50 140 zł w 2023 roku
• 133 864 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87568.74

44183.73

0.5

75931.07

35872.92

0.47

71984.51

27290.32

0.38

64567.03

52478.82

0.81

102573.43

89006.37

0.87

187735.97

133864

0.71

109798.19

50139.93

0.46

77285.31

16708.74

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WDI - Biuro wykazała przychody na poziomie 654 196 zł.

Organizacja zarobiła 1725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 807 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 807 zł w 2024 roku
• 550 zł w 2023 roku
• 3986 zł w 2022 roku

Wartość

0

597

0

3986

550

807

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja WDI - Biuro wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52848

0.25605

0.43465

0.51875

0.94769

0.99789

0.32909

0.3907

0

0.50196

0.62432

0.41123

0.51307

0.33352

0.32917

0.33589

0.24855

0

0.56603

0.59241

0.39537

0.45352

0.43305

0.40244

0.59203

0.49932

0.64593

0.1476

0.58271

0.3669

0.71857

0.24425

0.25091

0.10289

0.03121

0

0.50755

0.5896

0.4377

0.7498

0.32528

0.33856

0.43962

0.43045

0

0.67521

0.61042

0.50253

0.67742

0.57585

0.55298

0.70173

0.77411

0.68376

0.51867

0.57192

0.40869

0.54188

0.36012

0.33594

0.50966

0.43112

0.54939

0.42443

0.58023

0.30317

0.35635

0.32695

0.32135

0.41831

0.3416

0.50455

Powiązania

P ADAM - reprezentacja

K TADEUSZ - reprezentacja

G KAZIMIERZ - wspólnik

D ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2001

05.01.2016

D Anna

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

05.01.2016

D Anna

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

12.06.2001

G Kazimierz

Luty 1952

Osoba

wspólnik

12.06.2001

05.01.2016

D Eugeniusz

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

12.06.2001

26.08.2004

P Jerzy

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

26.08.2004

01.09.2014

P Ryszard

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

26.08.2004

01.09.2014

G Władysław

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

12.06.2001

01.09.2014

D Anna

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

12.06.2001

26.08.2004

P Jerzy

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

26.08.2004

12.02.2007

W Marcin

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

12.02.2007

05.01.2016

F Zenon

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

01.09.2014

P Adam

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

01.09.2014

05.01.2016

D Eugeniusz

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

05.01.2016

K Tadeusz

Wrzesień 1955

Osoba

Udziałowcy

Dutkiewicz Anna posiada 19 udziałów, które stanowią 31.7% firmy.

Grzelak Kazimierz posiada 11 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.

Największym udziałowcem od 05.01.2016 jest Dutkiewicz Anna kontrolujący 32% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2014 do 05.01.2016:
• Grzelak Kazimierz (18% udziałów)
• Dutkiewicz Eugeniusz (18% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2004 do 01.09.2014:
• Grzelak Kazimierz (18% udziałów)
• Dutkiewicz Eugeniusz (18% udziałów)

Podobne organizacje do WDI - BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH

	Organizacja	Numer KRS
1	ADENA CONSULTING SP. Z O.O.	0000796892
2	INPROJBUD SP. Z O.O.	0000146332
3	A+D SP. Z O.O.	0000676401
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PROJEKTOWYCH "BIMAT" SP. Z O.O.	0000141007
5	CRARCH SP. Z O.O.	0000288116
6	KAD ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000329057
7	WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA DIAPRON Z SIEDZIBĄ	0000349621
8	MODELARNIA SP. Z O.O.	0000551026
9	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "ARC-HIT" SP. Z O.O.	0000149497
10	RAW STUDIO SP. Z O.O.	0000636238
11	CHAPTERTWO SP. Z O.O.	0000907213
12	DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O.	0000466883
13	ARCHIFORMACJA SP. Z O.O.	0000877931
14	POMOST ISO 2011 SP. Z O.O.	0000848720
15	AVE PROJEKT SP. Z O.O.	0000739861
16	CONCEPT-L SP. Z O.O.	0000911730
17	SONGDAL SP. Z O.O.	0000107613
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "EKOSAN" SP. Z O.O.	0000182282
19	GORSCY SP. Z O.O.	0000833541
20	BSDKONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000863296
21	KOGO ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000651347
22	MILABOZZA SP. Z O.O. SP. K.	0000758473
23	ARDJ SP. Z O.O.	0000091647
24	WIZ ART STUDIO SP. Z O.O.	0000646156
25	ARCHITEKCI MIKOŁAJSKI & WIESE SP. Z O.O.	0000189741
26	GMW GRUPA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000643094
27	CITYPROJEKT SP. Z O.O.	0000352479
28	SEMAG SP. Z O.O.	0000529964
29	DG ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000963926
30	K2 PRO INSTAL SP. Z O.O.	0000964995

WDI - BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000019602 NIP 6181001175 REGON 250445607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WDI - BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH

WDI - BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000019602 NIP
6181001175 REGON
250445607